Haymana Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1704 10.11.2023 K A R A R Haymana Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.11.2023 tarihli ve 97 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10.11.2023 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; Haymana Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Haymana Belediyesi Encümeninin 17/08/2023 Tarih ve 70 sayılı kararına müteakip, Haymana Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 04/10/2023 Tarih ve 13 sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2024 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2024 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Haymana Belediye Meclisinin 21/10/2023 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 113 sayılı kararıyla, Haymana Belediyesinin 2024 Mali Yılı GELİR Bütçesinin 332.976.857,00 TL, GİDER Bütçesinin 332.976.857,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Haymana Belediyesinin 2024 yılı GELİR/GİDER Bütçesi ile Bütçe Kararnamesi üzerinde, Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde Komisyon Başkanı ve üyelerinin görüş ve düşüncelerini belirtmeleri neticesinde; Haymana Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 332.976.857,00 TL’si GİDERİ’nin 332.976.857,00 TL’si tahmini yapılarak DENK bütçe olarak hazırlandığının görüldüğü Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Haymana Belediyesinin üst yönetimince hazırlandığı şekli ile aynen kabulüne yönelik Plan ve Bütçe komisyon raporuna ilişkin cetvellerin okutularak oylanmasına geçildi. Haymana Belediyesinin 2024 Mali Yılı bütçe kararnamesi madde madde oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Haymana Belediyesinin 2024 Mali Yılı kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi toplamları oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. HAYMANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMALARININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2024 YILI BÜTÇE (TL) 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 76.193.349,00 2 SAVUNMA HİZMETLERİ 2.405.764,00 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 2.662.617,00 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 15.591.262,00 5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 31.311.723,00 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 173.279.198,00 7 SAĞLIK HİZMETLERİ 3.905.946,00 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 11.536.400,00 9 EĞİTİM HİZMETLERİ 0 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 16.090.598,00 TOPLAM 332.976.857,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1704 10.11.2023 -2- Haymana Belediyesinin 2024 Mali Yılı Gider Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. HAYMANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI GİDER BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2024 YILI BÜTÇE (TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ 60.841.383,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 7.294.555,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 128.462.312,00 04 FAİZ GİDERLERİ 203.500,00 05 CARİ TRANSFERLER 7.028.357,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 94.538.343,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 11.850.000,00 08 BORÇ VERME 114.407,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 22.644.000,00 TOPLAM 332.976.857,00 Haymana Belediyesinin 2024 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. HAYMANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ GELİRİNKODU AÇIKLAMA 2024 YILI BÜTÇE (TL) 01 VERGİ GELİRLERİ 31.565.152,00 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 22.412.094,00 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 17.822.566,00 05 DİĞER GELİRLER 216.896.991,00 06 SERMAYE GELİRLERİ 46.067.154,00 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0 09 RED VE İADELER (-) -1.787.100,00 10 BORÇLANMA 0,00 TOPLAM 332.976.857,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1704 10.11.2023 -3- Haymana Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı harcama (Gider) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. HAYMANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA (GİDER) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 PERSONEL GİDERLERİ 15.210.345,75 0,25 15.210.345,75 0,25 15.210.345,75 0,25 15.210.345,75 0,25 60.841.383,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.823.638,75 0,25 1.823.638,75 0,25 1.823.638,75 0,25 1.823.638,75 0,25 7.294.555,00 100% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 32.115.578,00 0,25 32.115.578,00 0,25 32.115.578,00 0,25 32.115.578,00 0,25 128.462.312,00 100% 04 FAİZ GİDERLERİ 50.875,00 0,25 50.875,00 0,25 50.875,00 0,25 50.875,00 0,25 203.500,00 100% 05 CARİ TRANSFERLER 1.757.089,25 0,25 1.757.089,25 0,25 1.757.089,25 0,25 1.757.089,25 0,25 7.028.357,00 100% 06 SERMAYE GİDERLERİ 23.634.585,75 0,25 23.634.585,75 0,25 23.634.585,75 0,25 23.634.585,75 0,25 94.538.343,00 100% 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 2.962.500,00 0,25 2.962.500,00 0,25 2.962.500,00 0,25 2.962.500,00 0,25 11.850.000,00 100% 08 BORÇ VERME 28.601,75 0,25 28.601,75 0,25 28.601,75 0,25 28.601,75 0,25 114.407,00 100% 09 YEDEK ÖDENEKLER 5.661.000,00 0,25 5.661.000,00 0,25 5.661.000,00 0,25 5.661.000,00 0,25 22.644.000,00 100% TOPLAM 83.244.214,25 0,25 83.244.214,25 0,25 83.244.214,25 0,25 83.244.214,25 0,25 332.976.857,00 100% Haymana Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı finansman (Gelir) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildikten sonra, HAYMANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI FİNANSMAN (GELİR) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 VERGİ GELİRLERİ 7.891.287,50 0,25 7.891.287,50 0,25 7.891.287,50 0,25 7.891.287,50 0,25 31.565.152,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 5.603.023,50 0,25 5.603.023,50 0,25 5.603.023,50 0,25 5.603.023,50 0,25 22.412.094,00 100% 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 4.455.641,50 0,25 4.455.641,50 0,25 4.455.641,50 0,25 4.455.641,50 0,25 17.822.566,00 100% 05 DİĞER GELİRLER 54.224.247,75 0,25 54.224.247,75 0,25 54.224.247,75 0,25 54.224.247,75 0,25 216.896.991,00 100% 06 SERMAYE GELİRLERİ 11.516.788,50 0,25 11.516.788,50 0,25 11.516.788,50 0,25 11.516.788,50 0,25 46.067.154,00 100% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 09 RED VE İADELER (-) 446.775,00 0,25 446.775,00 0,25 446.775,00 0,25 446.775,00 0,25 -1.787.100,00 100% 10 BORÇLANMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% TOPLAM 83.244.214,25 0,25 83.244.214,25 0,25 83.244.214,25 0,25 83.244.214,25 0,25 332.976.857,00 100% Haymana Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Fatih ÜNAL Meclis 1. Başkan V. Tuğba AYDOS Divan Katibi Naci BAYANLI Divan Katibi T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİPlan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:97 10.11.2023 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Haymana Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 06.11.2023 Tarih ve 89. gündem maddesi olarak Komisyonumuza havale edilen dosya Komisyonumuzda okundu. Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Haymana Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Haymana Belediyesi Encümeninin 17/08/2023 Tarih ve 70 sayılı kararına müteakip, Haymana Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 04/10/2023 Tarih ve 13 sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2024 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2024 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Haymana Belediye Meclisinin 21/10/2023 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 113 sayılı kararıyla, Haymana Belediyesinin 2024 Mali Yılı GELİR Bütçesinin 332.976.857,00 TL, GİDER Bütçesinin 332.976.857,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Haymana Belediyesinin 2024 yılı GELİR/GİDER Bütçesi ile Bütçe Kararnamesi üzerinde, Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde Komisyon Başkanı ve üyelerinin görüş ve düşüncelerini belirtmeleri neticesinde; Haymana Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 332.976.857,00 TL’si GİDERİ’nin 332.976.857,00 TL’si tahmini yapılarak DENK bütçe olarak hazırlandığının görüldüğü Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Haymana Belediyesinin üst yönetimince hazırlandığı şekli ile aynen kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür. Raporumuzun Takdir ve Tensibi Meclisimizde olmak üzere, Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına saygıyla arz olunur. Metin AKDEMİR Komisyon Başkanı Ahmet BURAN Başkan Vekili Muzaffer YALÇIN Üye Ali İhsan ÖLMEZ Üye Aydın GÖKMEN Üye Rüştü BİÇER Üye Serdar KENDİR Üye Ali ÜNAL Üye Berkay GÖKÇINAR Üye