Çubuk Belediyesinin 2023 mali yılı ek bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 1586 07.11.2023 K A R A R Çubuk Belediyesinin 2023 mali yılı ek bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 06.11.2023 tarihli ve 78 sayılı Raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 07.11.2023 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Çubuk Belediyesinin 2023 mali yılı Ek Bütçesini görüşmek, karara bağlamak üzere, Komisyonumuz 06.11.2023 tarihinde ABB’nin 7.kattaki Komisyon toplantı odasında saat 20.00’da toplandı. Komisyonumuza verilen bilgi ve belgelere göre, Çubuk Belediye Başkanlığının 2023 Mali yılında kullanılması için Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2022 Tarih ve Karar No:2196 Olarak Çubuk Belediyesinin 2023 Mali Yılı GELİR Bütçesinin 275.000.000,00 TL, GİDER Bütçesinin 275.000.000,00 TL olarak kabul edildiği, Şimdi ise; 2023 Mali yılında kullanılmak üzere EK GELİR/GİDER Bütçesi tahsis edilmesi için Çubuk Belediye Meclisi tarafından Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen ve Çubuk Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunun 02.11.2023 tarihli toplantısında karara bağlanan ve Çubuk Belediye Meclisinin 06.11.2023 tarih ve Karar No:2023/183 olan oturumunda oy birliği ile karar verilen Meclis kararında ve Komisyon raporlarında özetle; “…Belediyemizin 2023 yılına ait Tahmini Gelir ve Gider bütçesi 275.000.000,00 TL olarak Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanmıştır. Ancak gider bütçemizdeki ödeneklerin yıl sonu itibari ile yeterli gelmeyeceği anlaşılmış olduğundan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince 100.000.000,00 TL(yüzmilyonlira) ek ödenek bütçesinin uygun olduğu ve Ek Ödenek Gelir-Gider bütçelerinin ekli cetvelde yazılı bulunduğu şekilde görüşülüp kabul edilerek karar bağlanması ve 5216 sayılı kanunun ilgili maddesi uyarınca Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine onaylanmak üzere gönderilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Bilgi ve gereğini arz ederiz. Şeklindeki Komisyon raporu Meclise sunuldu. Yapılan işaretle oylama neticesinde geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.’’ denildiği, İşbu Meclis kararında bahsi geçen karar ekindeki tablolarda, 2023 EK ÖDENEK GELİR TAHMİNİ’nin Bütçe gelir isimlerine göre aşağıdaki şekilde olduğu, 2023 Mali Yılı Ek Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırılmasının Birinci Düzeyinin ise aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde olduğu, ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ GELİRİNKODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 1 VERGİ GELİRLERİ 15.000.000,00 2 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 15.000.000,00 3 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 20.000.000,00 4 SERMAYE GELİRLERİ 50.000.000,00 TOPLAM 100.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 1586 07.11.2023 -2- Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyinin ise aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde olduğu, ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMALARININ BİRİNCİ DÜZEYİ 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 45.000.000,00 2 SAVUNMA HİZMETLERİ 0,00 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 500.000,00 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 0,00 5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 10.000.000,00 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 750.000,00 7 SAĞLIK HİZMETLERİ 3.750.000,00 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 40.000.000,00 9 EĞİTİM HİZMETLERİ 0,00 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 0,00 TOPLAM 100.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 1586 07.11.2023 -3- 2023 Mali Yılı Ek Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırılmasının Birinci Düzeyinin ise aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde olduğu, ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI GİDER BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ (MÜDÜRLÜK BAZINDA) AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 01 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2.000.000,00 02 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 35.500.000,00 03 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 500.000,00 04 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2.500.000,00 05 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 10.000.000,00 06 BASIN YAYIN VE HAKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.250.000,00 07 BAŞKANLIK MECLİS ENCÜMEN HİZMETLERİ 3.000.000,00 08 İMAR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 750.000,00 09 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2.500.000,00 10 PARK VE BAHÇE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 36.000.000,00 11 SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3.750.000,00 12 İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 500.000,00 13 ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 500.000,00 14 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 250.000,00 15 MUHTAR İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.000.000,00 TOPLAM 100.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 1586 07.11.2023 -4- Komisyon Başkanı ve üyeleri yukarıdaki bilgi ve belgeler doğrultusunda görüş ve düşüncelerini belirttiler, yapılan müzakere sonucunda; Çubuk Belediye Başkanlığının Bütçesinin uygulandığı 2023 yılı içinde ortaya çıkan ilave yatırım ihtiyaçları nedeniyle Ek ödenek ihtiyacı olduğundan, Ek Bütçe hazırlanması ihtiyacı ortaya çıktığı, 5393 sayılı kanunun "Belediye Bütçesi" başlıklı 61. Maddesi, "Meclisin Görevleri" başlıklı 18. maddesinin (b) bendine ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin "EK ÖDENEK" başlıklı 37.Maddesine istinaden ve Çubuk Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonunun 01.11.2023 tarihli toplantısında karara bağlanan ve Çubuk Belediye Meclisinin 02.11.2023 tarih ve Karar No:2023/171 olan oturumunda oy birliği ile onaylanan 100.000.000,00 TL EK ÖDENEĞİN; Çubuk Belediyesince kabul edilen EK BÜTÇENİN ABB’si Meclisince komisyonumuza havale edildiği şekli ile ABB Meclisimizin 14.11.2022 tarihli oturumunda 275.000.000,00 TL olarak kabul edilen 2196 No’lu kararına ilaveten iş bu 100.000.000,00 TL’lik Ek Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Fatih ÜNAL Meclis 1. Başkan V. Tuğba AYDOS Divan Katibi Naci BAYANLI Divan Katibi T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİPlan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No: 78 06.11.2023 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Büyükşehir Belediye Meclisimizin 06.11.2023 tarih ve 3’ncü gündem maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Çubuk Belediyesinin 2023 mali yılı Ek Bütçesini görüşmek, karara bağlamak üzere, Komisyonumuz 06.11.2023 tarihinde ABB’nin 7.kattaki Komisyon toplantı odasında saat 20.00’da toplandı. Komisyonumuza verilen bilgi ve belgelere göre, Çubuk Belediye Başkanlığının 2023 Mali yılında kullanılması için Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2022 Tarih ve Karar No:2196 Olarak Çubuk Belediyesinin 2023 Mali Yılı GELİR Bütçesinin 275.000.000,00 TL, GİDER Bütçesinin 275.000.000,00 TL olarak kabul edildiği, Şimdi ise; 2023 Mali yılında kullanılmak üzere EK GELİR/GİDER Bütçesi tahsis edilmesi için Çubuk Belediye Meclisi tarafından Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen ve Çubuk Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunun 02.11.2023 tarihli toplantısında karara bağlanan ve Çubuk Belediye Meclisinin 06.11.2023 tarih ve Karar No:2023/183 olan oturumunda oy birliği ile karar verilen Meclis kararında ve Komisyon raporlarında özetle; “…Belediyemizin 2023 yılına ait Tahmini Gelir ve Gider bütçesi 275.000.000,00 TL olarak Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanmıştır. Ancak gider bütçemizdeki ödeneklerin yıl sonu itibari ile yeterli gelmeyeceği anlaşılmış olduğundan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince 100.000.000,00 TL(yüzmilyonlira) ek ödenek bütçesinin uygun olduğu ve Ek Ödenek Gelir-Gider bütçelerinin ekli cetvelde yazılı bulunduğu şekilde görüşülüp kabul edilerek karar bağlanması ve 5216 sayılı kanunun ilgili maddesi uyarınca Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine onaylanmak üzere gönderilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Bilgi ve gereğini arz ederiz. Şeklindeki Komisyon raporu Meclise sunuldu. Yapılan işaretle oylama neticesinde geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.’’ denildiği, İşbu Meclis kararında bahsi geçen karar ekindeki tablolarda, 2023 EK ÖDENEK GELİR TAHMİNİ’nin Bütçe gelir isimlerine göre aşağıdaki şekilde olduğu, 2023 Mali Yılı Ek Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırılmasının Birinci Düzeyinin ise aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde olduğu, ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ GELİRİNKODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 1 VERGİ GELİRLERİ 15.000.000,00 2 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 15.000.000,00 3 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 20.000.000,00 4 SERMAYE GELİRLERİ 50.000.000,00 TOPLAM 100.000.000,00 T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİPlan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No: 78 06.11.2023 -2- Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyinin ise aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde olduğu, ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMALARININ BİRİNCİ DÜZEYİ 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 45.000.000,00 2 SAVUNMA HİZMETLERİ 0,00 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 500.000,00 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 0,00 5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 10.000.000,00 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 750.000,00 7 SAĞLIK HİZMETLERİ 3.750.000,00 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 40.000.000,00 9 EĞİTİM HİZMETLERİ 0,00 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 0,00 TOPLAM 100.000.000,00 T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİPlan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No: 78 06.11.2023 -3- 2023 Mali Yılı Ek Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırılmasının Birinci Düzeyinin ise aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde olduğu, ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI GİDER BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ (MÜDÜRLÜK BAZINDA) S. NO. AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 01 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2.000.000,00 02 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 35.500.000,00 03 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 500.000,00 04 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2.500.000,00 05 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 10.000.000,00 06 BASIN YAYIN VE HAKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.250.000,00 07 BAŞKANLIK MECLİS ENCÜMEN HİZMETLERİ 3.000.000,00 08 İMAR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 750.000,00 09 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2.500.000,00 10 PARK VE BAHÇE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 36.000.000,00 11 SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3.750.000,00 12 İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 500.000,00 13 ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 500.000,00 14 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 250.000,00 15 MUHTAR İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.000.000,00 TOPLAM 100.000.000,00 T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİPlan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No: 78 06/11/2023 -4- Komisyon Başkanı ve üyeleri yukarıdaki bilgi ve belgeler doğrultusunda görüş ve düşüncelerini belirttiler, yapılan müzakere sonucunda; Çubuk Belediye Başkanlığının Bütçesinin uygulandığı 2023 yılı içinde ortaya çıkan ilave yatırım ihtiyaçları nedeniyle Ek ödenek ihtiyacı olduğundan, Ek Bütçe hazırlanması ihtiyacı ortaya çıktığı, 5393 sayılı kanunun "Belediye Bütçesi" başlıklı 61. Maddesi, "Meclisin Görevleri" başlıklı 18. maddesinin (b) bendine ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin "EK ÖDENEK" başlıklı 37.Maddesine istinaden ve Çubuk Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonunun 01.11.2023 tarihli toplantısında karara bağlanan ve Çubuk Belediye Meclisinin 02.11.2023 tarih ve Karar No:2023/171 olan oturumunda oy birliği ile onaylanan 100.000.000,00 TL EK ÖDENEĞİN; Çubuk Belediyesince kabul edilen EK BÜTÇENİN ABB’si Meclisince komisyonumuza havale edildiği şekli ile [ABB Meclisimizin 14.11.2022 tarihli oturumunda 275.000.000,00 TL olarak kabul edilen 2196 No’lu kararına ilaveten iş bu 100.000.000,00 TL’lik EK BÜTÇESİ] komisyonumuzca da oy birliği ile uygun olduğu, kabul edildiği hususundaki raporumuzun, Takdir ve tensibi Meclisimizde olmak üzere, Büyükşehir Belediye Meclisimizin onayına saygıyla arz olunur. Metin AKDEMİR Komisyon Başkanı Ahmet BURAN Başkan Vekili Muzaffer YALÇIN Üye Ali İhsan ÖLMEZ Üye Aydın GÖKMEN Üye Rüştü BİÇER Üye Serdar KENDİR Üye Ali ÜNAL Üye Berkay GÖKÇINAR Üye