Büyükşehir Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 775 16.05.2025 K A R A R Büyükşehir Belediyesinin 2024 mali yılı bütçe kesin hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.05.2025 tarihli ve 06 sayılı Raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2025 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Belediyemizin 2024 Mali yılı Gider Bütçesi 56.000.000.000,00.-TL öngörülmüş, yıl içinde alınan 10.000.000.000,00 TL ek bütçe ile yılsonu gider bütçesi 66.000.000.000,00.- TL olmuş olup, 65.427.259.115,73.-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2024 Yılı Kesin Hesabını oluşturan harcamalar, bütçenin fonksiyonel sınıflandırılması bazında aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. 1. GENEL KAMU HİZMETLERİ Belediyemizin; Başkanlık, Encümen ve Meclis faaliyetleri, Özel Kalem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitimi Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birimi, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığından oluşan harcama birimlerince gerçekleştirilen genel kamu hizmetleri için 2024 Mali Yılı yıl sonu toplam bütçe ödeneği 18.676.453.300,00.-TL olup, bu ödeneğin 18.499.725.651,78.-TL tutarındaki kısmı harcanmıştır. 2. SAVUNMA HİZMETLERİ Belediyemiz sivil savunma hizmetleri için 2024 Mali Yılı yılsonu toplam bütçe ödeneği 82.000,00.-TL ödenek konulmuştur. 3. KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Zabıta Dairesi Başkanlıklarında yürütülen kamu düzeni ve güvenliği hizmetleri için 2024 Mali Yılı yılsonu toplam bütçe ödeneği 2.297.472.000,00.-TL olup, bu ödeneğin 2.216.744.490,58.-TL tutarındaki kısmı harcanmıştır. 4. EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, Kırsal Hizmetler Dairesi ve Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığınca yürütülen ekonomik işler ve hizmetler için 2024 Mali Yılı yılsonu toplam bütçe ödeneği 20.349.560.750,00.-TL olup, bu ödeneğin 20.284.616.517,28.-TL tutarındaki kısmı harcanmıştır. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 775 16.05.2025 -2- 5. ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı 2024 Mali Yılı yılsonu toplam bütçe ödeneği 781.685.000,00.-TL olup, bu ödeneğin 756.963.206,04.-TL tutarındaki kısmı harcanmıştır. 6. İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ Belediyemizin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı ile Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığınca yürütülen iskan ve toplum refahı hizmetleri için 2024 Mali Yılı yılsonu toplam bütçe ödeneği 2.963.489.000,00.-TL olup, bu ödeneğin 2.881.628.280,11.-TL tutarındaki kısmı harcanmıştır. 7. SAĞLIK HİZMETLERİ Belediyemiz genel sağlık, hastane hizmetleri ve gıda laboratuarı hizmetlerinden oluşan sağlık hizmetlerine ilişkin 2024 Mali Yılı yılsonu toplam bütçe ödeneği 295.259.500,00.-TL olup, bu ödeneğin 257.129.107,41.-TL tutarındaki kısmı harcanmıştır. 8. DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ Belediyemizin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal Dairesi Başkanlıklarında yürütülen park-bahçe, sosyal, kültürel, eğitim, sportif ve tanıtma faaliyetlerini kapsayan dinlenme, kültür ve din hizmetleri için2024 Mali Yılı yılsonu toplam bütçe ödeneği 12.910.336.450,00.-TL olup, bu ödeneğin 12.850.219.327,65.-TL tutarındaki kısmı harcanmıştır. 10. SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığından oluşan harcama birimlerince sosyal yardım, kadın ve aile hizmetleri, mezarlık ve defin hizmetlerini kapsayan sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri kapsamında 2024 Mali Yılı yılsonu toplam bütçe ödeneği 7.725.662.000,00.-TL olup, bu ödeneğin 7.680.232.534,88.-TL tutarındaki kısmı harcanmıştır. GELİR KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI Belediyemizin 2024 Mali yılı Gelir Bütçesi 56.000.000.000,00.-TL öngörülmüş, yıl içinde alınan 8.950.000.000,00.-TL ek bütçe ile yılsonu gelir bütçesi 64.950.000.000,00.-TL olmuş olup, 57.237.193.921,68.-TL gelir tahsil edilmiş, 118.994.002,99.-TL ret ve iade yapılmış olup, ret ve iadeler düşüldükten sonra (net) 57.118.199.918,69.-TL bütçe geliri tahsil edilmiştir. Tahsil ettiğimiz bütçe gelirlerinin vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, sermaye gelirleri, alacaklardan tahsilat ve diğer gelirler türlerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 775 16.05.2025 -3- 1. VERGİ GELİRLERİ 2024 Mali Yılında toplam vergi gelirleri tahakkuku 494.137.200,83.-TL olup, bu tahakkuk tutarının 196.633.019,03.-TL’si devreden vergi gelirleri tahakkukundan oluşmaktadır. 2024 Mali Yılı bütçesinde 345.500.000,00.-TL vergi geliri tahsil edileceği tahmin edilmiş olup, 2024 yılında vergi gelirleri net tahsilatı 234.574.481,24.-TL olarak gerçekleşmiştir. 3. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 2024 Mali Yılı bütçesinde 2.298.100.000,00.-TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri tahsil edileceği öngörülmüş olup, 2024 yılında teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden 30.197.959,39.-TL ret ve iadeler düşüldükten sonra net tahsilatı 3.062.359.019,40.-TL olarak gerçekleşmiştir. 4. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 2024 Mali Yılı bütçesinde 13.000.000,00-TL bağış ve yardım alınacağı tahmin edilmiş olup, 2024 yılında alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden 19.038.532,49.-TL net tahsilat yapılmıştır. 5. DİĞER GELİRLER 2024 Mali Yılında diğer gelirler kaleminden 53.774.716.333,53.-TL toplam tahakkuk ettirilmiş olup, bu tahakkuk tutarının 954.224.609,51.-TL’si 2024 Mali Yılından devreden tahakkuklardan oluşmaktadır. 2024 Mali Yılı bütçesinde diğer gelirler 57.590.400.000,00.-TL olarak tahmin edilmiş olup, ekonomik koşullardaki değişime bağlı olarak diğer gelirler kaleminden yıl içinde yapılan 82.583.345,80.-TL red ve iade düşüldükten sonra 52.331.801.679,91.-TL net tahsilat gerçekleştirilmiştir. Yapılan tahsilat sonrasında 2024 yılına tahakkuk artığı olarak 1.696.350.196,50.-TL devrettirilmiştir. 6. SERMAYE GELİRLERİ 2024 Mali Yılı bütçesinde sermaye gelirleri kaleminden 4.078.000.000,00.-TL gelir tahsil edileceği tahmin edilmiştir. 2024 Mali Yılı bütçesi kapsamında sermaye gelirleri net tahsilatı 1.125.409.680,22.-TL olarak gerçekleşmiştir. 8. ALACAKLARDAN TAHSİLAT 2024 Mali Yılı bütçesinde belediyemiz alacaklarından 725.000.000,00.-TL alacağın tahsil edileceği tahmin edilmiş olup, 2024 yılı içinde alacaklardan tahsilat kaleminden 345.016.525,43.-TL alacağın tahsilatı gerçekleştirilmiştir. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 775 16.05.2025 -4- 2024 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile kararlaştırılan bütçe uygulaması sonucunda belediye bütçesinin giderleri (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 65.427.259.115,73.-TL olarak gerçekleşmiş, (B) işaretli cetvelde 57.118.199.918,69.-TL gelir gerçekleşmiş olup, 8.309.059.197,04.-TL bütçe açığı gerçekleşmiştir. Büyükşehir Belediye Encümeninin 17.04.2025 gün ve 1098/1162 sayılı kararı ile uygun görülen 2024 yılı Gelir ve Giderlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oylanarak Ak Parti, MHP ve BBP Parti Gruplarının Red oylarına karşı oyçokluğu ile kabul edildi. Ertan IŞIK Meclis 1. Başkan V. Mustafa Kemal KÖMÜRCÜ Divan Katibi Özkan DENİZ Divan Katibi