Güdül Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1747 14.11.2023 K A R A R Güdül Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.11.2023 tarihli ve 96 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.11.2023 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; Güdül Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Güdül Belediyesi Encümeninin 25/08/2023 Tarih ve 89 sayılı kararına müteakip, Güdül Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 29/09/2023 Tarih ve 03 sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2024 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2024 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Güdül Belediye Meclisinin 06/10/2023 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 102 sayılı kararıyla, Güdül Belediyesinin 2024 Mali Yılı GELİR Bütçesinin 90.000.000,00 TL, GİDER Bütçesinin 90.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Güdül Belediyesinin 2024 yılı GELİR/GİDER Bütçesi ile Bütçe Kararnamesi üzerinde, Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde Komisyon Başkanı ve üyelerinin görüş ve düşüncelerini belirtmeleri neticesinde; Güdül Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 90.000.000,00 TL’si GİDERİ’nin 90.000.000,00 TL’si tahmini yapılarak DENK bütçe olarak hazırlandığının görüldüğü Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Güdül Belediyesinin üst yönetimince hazırlandığı şekli ile aynen kabulüne yönelik Plan ve Bütçe komisyon raporuna ilişkin cetvellerin okutularak oylanmasına geçildi. Güdül Belediyesinin 2024 Mali Yılı bütçe kararnamesi madde madde oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Güdül Belediyesinin 2024 Mali Yılı kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi toplamları oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. GÜDÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMALARININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2024 YILI BÜTÇE (TL) 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 23.365.000,00 2 SAVUNMA HİZMETLERİ 0 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 1.115.000,00 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 28.715.000,00 5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 20.000.000,00 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 16.800.000,00 7 SAĞLIK HİZMETLERİ 0,00 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 0,00 9 EĞİTİM HİZMETLERİ 0 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 5.000,00 TOPLAM 90.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1747 14.11.2023 -2- Güdül Belediyesinin 2024 Mali Yılı Gider Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. GÜDÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI GİDER BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2024 YILI BÜTÇE (TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ 7.525.000,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.270.000,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 42.290.000,00 04 FAİZ GİDERLERİ 300.000,00 05 CARİ TRANSFERLER 885.000,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 35.090.000,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 100.000,00 08 BORÇ VERME 0 09 YEDEK ÖDENEKLER 2.540.000,00 TOPLAM 90.000.000,00 Güdül Belediyesinin 2024 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. GÜDÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ GELİRİN KODU AÇIKLAMA 2024 YILI BÜTÇE (TL) 01 VERGİ GELİRLERİ 8.838.000,00 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 3.675.000,00 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 51.052.000,00 05 DİĞER GELİRLER 25.890.000,00 06 SERMAYE GELİRLERİ 470.000,00 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 105.000,00 09 RED VE İADELER (-) (-)30.000,00 10 BORÇLANMA 0,00 TOPLAM 90.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1747 14.11.2023 -3- Güdül Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı harcama (Gider) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. GÜDÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA (GİDER) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 PERSONEL GİDERLERİ 1.881.250,00 25 1.881.250,00 25 1881250 25 1.881.250,00 25 7.525.000,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 317.500,00 25 317.500,00 25 317.500,00 25 317.500,00 25 1.270.000,00 100% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 10.572.500,00 25 10.572.500,00 25 10.572.500,00 25 10.572.500,00 25 42.290.000,00 100% 04 FAİZ GİDERLERİ 75.000,00 25 75.000,00 25 75.000,00 25 75.000,00 25 300.000,00 100% 05 CARİ TRANSFERLER 221.250,00 25 221.250,00 25 221.250,00 25 221.250,00 25 885.000,00 100% 06 SERMAYE GİDERLERİ 8.772.500,00 25 8.772.500,00 25 8.772.500,00 25 8.772.500,00 25 35.090.000,00 100% 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 25.000,00 25 25.000,00 25 25.000,00 25 25.000,00 25 100.000,00 100% 08 BORÇ VERME 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100% 09 YEDEK ÖDENEKLER 635.000,00 25 635.000,00 25 635.000,00 25 635.000,00 25 2.540.000,00 100% TOPLAM 22.500.000,00 25 22.500.000,00 25 22.500.000,00 25 22.500.000,00 25 90.000.000,00 100% Güdül Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı finansman (Gelir) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildikten sonra, GÜDÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI FİNANSMAN (GELİR) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 VERGİ GELİRLERİ 2.209.500,00 25 2.209.500,00 25 2.209.500,00 25 2.209.500,00 25 8.838.000,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 918.750,00 25 918.750,00 25 918.750,00 25 918.750,00 25 3.675.000,00 100% 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 12.763.000,00 25 12.763.000,00 25 12.763.000,00 25 12.763.000,00 25 51.052.000,00 100% 05 DİĞER GELİRLER 6.472.500,00 25 6.472.500,00 25 6.472.500,00 25 6.472.500,00 25 25.890.000,00 100% 06 SERMAYE GELİRLERİ 117.500,00 25 117.500,00 25 117.500,00 25 117.500,00 25 470.000,00 100% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 26.250,00 25 26.250,00 25 26.250,00 25 26.250,00 25 105.000,00 100% 09 RED VE İADELER (-) (-)7.500 25 (-)7.500 25 (-)7.500 25 (-)7.500 25 (-)30.000 100% 10 BORÇLANMA 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100% TOPLAM 22.500.000,00 25% 22.500.000,00 25% 22.500.000,00 25% 22.500.000,00 25% 90.000.000,00 100% Güdül Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Fatih ÜNAL Meclis 1. Başkan V. Tuğba AYDOS Divan Katibi Naci BAYANLI Divan Katibi T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİPlan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:96 10.11.2023 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Güdül Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 06.11.2023 Tarih ve 88. gündem maddesi olarak Komisyonumuza havale edilen dosya Komisyonumuzda okundu. Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Güdül Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Güdül Belediyesi Encümeninin 25/08/2023 Tarih ve 89 sayılı kararına müteakip, Güdül Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 29/09/2023 Tarih ve 03 sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2024 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2024 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Güdül Belediye Meclisinin 06/10/2023 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 102 sayılı kararıyla, Güdül Belediyesinin 2024 Mali Yılı GELİR Bütçesinin 90.000.000,00 TL, GİDER Bütçesinin 90.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Güdül Belediyesinin 2024 yılı GELİR/GİDER Bütçesi ile Bütçe Kararnamesi üzerinde, Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde Komisyon Başkanı ve üyelerinin görüş ve düşüncelerini belirtmeleri neticesinde; Güdül Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 90.000.000,00 TL’si GİDERİ’nin 90.000.000,00 TL’si tahmini yapılarak DENK bütçe olarak hazırlandığının görüldüğü Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Güdül Belediyesinin üst yönetimince hazırlandığı şekli ile aynen kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür. Raporumuzun Takdir ve Tensibi Meclisimizde olmak üzere, Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına saygıyla arz olunur. Metin AKDEMİR Komisyon Başkanı Ahmet BURAN Başkan Vekili Muzaffer YALÇIN Üye Ali İhsan ÖLMEZ Üye Aydın GÖKMEN Üye Rüştü BİÇER Üye Serdar KENDİR Üye Ali ÜNAL Üye Berkay GÖKÇINAR Üye