Keçiören Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2221 17.11.2022 K A R A R Keçiören Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.11.2022 gün ve 136 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 17.11.2022 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; Keçiören Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Keçiören Belediyesi Encümeninin 22.09.2022 Tarih ve 5877 sayılı kararına müteakip Meclisleri tarafından Plan Bütçe Komisyonuna havale edildiği, Keçiören Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 14.10.2022 Tarih ve 54 sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2023 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2023 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Keçiören Belediye Meclisinin 21.10.2022 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 525 sayılı kararıyla, Keçiören Belediyesinin 2023 Mali Yılı GELİR Bütçesinin 1.600.000.000,00 TL, GİDER Bütçesinin 1.600.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Keçiören Belediye Başkanlığı tarafından ABB Meclisimize ve Komisyonumuza verilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan değerlendirmede; Keçiören Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 1.600.000.000,00 TL’si GİDERİ’nin 1.600.000.000,00 TL’si tahmini yapılarak DENK bütçe olarak hazırlandığının görüldüğü Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Keçiören Belediyesinin üst yönetimince hazırlandığı şekli ile aynen kabulüne yönelik Plan ve Bütçe komisyon raporuna ilişkin cetvellerin okutularak oylanmasına geçildi. Keçiören Belediyesinin 2023 Mali Yılı bütçe kararnamesi madde madde oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Keçiören Belediyesinin 2023 Mali Yılı kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi toplamları oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMALARININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2023 MALİ YILI BÜTÇESİ(TL) 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 658,359,879.00 2 SAVUNMA HİZMETLERİ 300,000.00 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 51,241,682.00 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 440,945,436.00 5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 142,125,877.00 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 177,655,562.00 7 SAĞLIK HİZMETLERİ 36,978,809.00 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 52,359,245.00 9 EĞİTİM HİZMETLERİ 0 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 40,033,510.00 TOPLAM 1,600,000,000.00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2221 17.11.2022 -2- Keçiören Belediyesinin 2023 Mali Yılı Gider Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI GİDER BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ 267,308,285.00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 48,327,365.00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 641,035,540.00 04 FAİZ GİDERLERİ 19,000,000.00 05 CARİ TRANSFERLER 60,338,810.00 06 SERMAYE GİDERLERİ 423,990,000.00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0 08 BORÇ VERME 0 09 YEDEK ÖDENEKLER 140,000,000.00 TOPLAM 1,600,000,000.00 Keçiören Belediyesinin 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ GELİRİNKODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 01 VERGİ GELİRLERİ 290,430,000.00 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 19,835,000.00 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 62,160,000.00 05 DİĞER GELİRLER 987,720,000.00 06 SERMAYE GELİRLERİ 241,620,000.00 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0 ARA TOPLAM 1,601,765,000,00 09 RED VE İADELER (-) 1,765,000.00 10 BORÇLANMA 0,00 TOPLAM 1,600,000,000.00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2221 17.11.2022 -3- Keçiören Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı harcama (Gider) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA (GİDER) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 PERSONEL GİDERLERİ 66.827.071,25 0,25 66.827.071,25 0,25 66.827.071,25 0,25 66.827.071,25 0,25 267.308.285,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 12.081.841,25 0,25 12.081.841,25 0,25 12.081.841,25 0,25 12.081.841,25 0,25 48.327.365,00 100% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 160.258.885,00 0,25 160.258.885,00 0,25 160.258.885,00 0,25 160.258.885,00 0,25 641.035.540,00 100% 04 FAİZ GİDERLERİ 4.750.000,00 0,25 4.750.000,00 0,25 4.750.000,00 0,25 4.750.000,00 0,25 19.000.000,00 100% 05 CARİ TRANSFERLER 15.084.702,50 0,25 15.084.702,50 0,25 15.084.702,50 0,25 15.084.702,50 0,25 60.338.810,00 100% 06 SERMAYE GİDERLERİ 105.997.500,00 0,25 105.997.500,00 0,25 105.997.500,00 0,25 105.997.500,00 0,25 423.990.000,00 100% 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 09 YEDEK ÖDENEKLER 35.000.000,00 0,25 35.000.000,00 0,25 35.000.000,00 0,25 35.000.000,00 0,25 140.000.000,00 100% TOPLAM 400.000.000,00 0,25 400.000.000,00 0,25 400.000.000,00 0,25 400.000.000,00 0,25 1.600.000.000,00 100% Keçiören Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı finansman (Gelir) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildikten sonra, KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI FİNANSMAN (GELİR) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 VERGİ GELİRLERİ 72.607.500,00 0,25 72.607.500,00 0,25 72.607.500,00 0,25 72.607.500,00 0,25 290.430.000,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 4.958.750,00 0,25 4.958.750,00 0,25 4.958.750,00 0,25 4.958.750,00 0,25 19.835.000,00 100% 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 15.540.000,00 0,25 15.540.000,00 0,25 15.540.000,00 0,25 15.540.000,00 0,25 62.160.000,00 100% 05 DİĞER GELİRLER 246.930.000,00 0,25 246.930.000,00 0,25 246.930.000,00 0,25 246.930.000,00 0,25 987.720.000,00 100% 06 SERMAYE GELİRLERİ 60.405.000,00 0,25 60.405.000,00 0,25 60.405.000,00 0,25 60.405.000,00 0,25 241.620.000,00 100% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 09 RED VE İADELER (-) 441.250,00 0,25 441.250,00 0,25 441.250,00 0,25 441.250,00 0,25 1.765.000,00 100% 10 BORÇLANMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% TOPLAM 400.000.000,00 25% 400.000.000,00 25% 400.000.000,00 25% 400.000.000,00 25% 1.600.000.000,00 100% Keçiören Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Fatih ÜNAL Meclis 1. Başkan V. Naci BAYANLI Divan Katibi Tuğba AYDOS Divan Katibi T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:136 11.11.2022 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Keçiören Belediye Başkanlığı’nın 2023 mali yılı bütçesine ait Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 07.11.2022 tarih ve 37. Gündem maddesi olarak Komisyonumuza havale edilen dosya görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonumuz 09.11.2022 tarih ve saat: 14.00’te Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 1. Kat Encümen Salonu’nda toplandı ve Keçiören Belediyesi’nin 2023 mali yılı bütçesi ile dosya Komisyonumuzda görüşmeye açıldı. Komisyon Başkanı ve üyeleri görüş ve düşüncelerini belirttiler, yapılan değerlendirmede; Keçiören Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Keçiören Belediyesi Encümeninin 22.09.2022 Tarih ve 5877 sayılı kararına müteakip Meclisleri tarafından Plan Bütçe Komisyonuna havale edildiği, Keçiören Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 14.10.2022 Tarih ve 54 sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2023 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2023 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Keçiören Belediye Meclisinin 21.10.2022 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 525 sayılı kararıyla, Keçiören Belediyesinin 2023 Mali Yılı GELİR Bütçesinin 1.600.000.000,00 TL, GİDER Bütçesinin 1.600.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Keçiören Belediye Başkanlığı tarafından ABB Meclisimize ve Komisyonumuza verilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan değerlendirmede; Keçiören Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 1.600.000.000,00 TL’si GİDERİ’nin 1.600.000.000,00 TL’si tahmini yapılarak DENK bütçe olarak hazırlandığının görüldüğü Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Keçiören Belediyesinin üst yönetimince hazırlandığı şekli ile aynen kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür. Raporumuzun takdir ve tensibi Meclisimizde olmak üzere, Büyükşehir Belediye Meclisimizin onayına saygıyla arz olunur. Metin AKDEMİR Komisyon Başkanı Osman KARAASLAN Başkan Vekili Muzaffer YALÇIN Üye Ali İhsan ÖLMEZ Üye Aydın GÖKMEN Üye Rüştü BİÇER Üye Serdar KENDİR Üye Ali ÜNAL Üye Berkay GÖKÇINAR Üye