Elmadağ Belediyesinin 2025 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 1518 15.11.2024 K A R A R Elmadağ Belediyesinin 2025 mali yılı bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.11.2024 tarihli ve 77 sayılı Raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2024 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Elmadağ Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Elmadağ Belediyesi Encümeninin 26.09.2024 tarih ve 715 sayılı Kararına müteakip, Elmadağ Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 02.10.2024 tarih ve 09 sayılı Raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2025 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2025 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Elmadağ Belediye Meclisinin 18.10.2024 tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 215 sayılı Kararıyla, Elmadağ Belediyesinin 2025 Mali Yılı GELİR Bütçesi 760.000.000,00 TL ve GİDER Bütçesi 760.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Elmadağ Belediyesinin 2025 yılı GELİR/GİDER Bütçesi ile Bütçe Kararnamesi üzerinde, Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde Komisyon Başkanı ve üyelerinin görüş ve düşüncelerini belirtmeleri neticesinde; Elmadağ Belediyesinin 2025 Mali Yılı Bütçesinin Gelir Gider Cetvelleri, diğer cetveller ile Bütçe Kararnamesinin aynen kabulüne yönelik Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna ilişkin cetvellerin okutularak oylanmasına geçildi. Elmadağ Belediyesinin 2025 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Elmadağ Belediyesinin 2025 Mali Yılı Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi toplamları üzerinden oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMALARININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2025 YILI BÜTÇE (TL) 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 495.656.000,00 2 SAVUNMA HİZMETLERİ 1.375.000,00 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 11.820.000,00 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 162.048.000,00 5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 9.320.000,00 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 27.947.000,00 7 SAĞLIK HİZMETLERİ 9.395.000,00 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 40.504.000,00 9 EĞİTİM HİZMETLERİ 0,00 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 1.935.000,00 TOPLAM 760.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 1518 15.11.2024 -2- Elmadağ Belediyesinin 2025 Mali Yılı Gider Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi toplamları üzerinden oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2025 YILI GİDER BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2025 YILI BÜTÇE (TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ 112.662.300,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 13.890.700,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 400.387.000,00 04 FAİZ GİDERLERİ 10.000.000,00 05 CARİ TRANSFERLER 13.470.000,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 139.590.000,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 08 BORÇ VERME 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 70.000.000,00 TOPLAM 760.000.000,00 Elmadağ Belediyesinin 2025 Mali Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi toplamları üzerinden oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2025 YILI GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ GELİRİNKODU AÇIKLAMA 2025 YILI BÜTÇE (TL) 01 VERGİ GELİRLERİ 129.100.000,00 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 7.450.000,00 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 94.500.000,00 05 DİĞER GELİRLER 340.100.000,00 06 SERMAYE GELİRLERİ 189.850.000,00 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 09 RED VE İADELER (-) (-)1.000.000,00 10 BORÇLANMA 0,00 TOPLAM 760.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 1518 15.11.2024 -3- Elmadağ Belediyesinin 2025 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı Harcama (Gider) Programı 3’er aylık dönemleri itibariyle toplamları üzerinden oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2025 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA (GİDER) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 PERSONEL GİDERLERİ 22.532.460,00 20% 29.292.198,00 26% 27.038.952,00 24% 33.798.690,00 30% 112.662.300,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2.778.140,00 20% 3.611.582,00 26% 3.333.768,00 24% 4.167.210,00 30% 13.890.700,00 100% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 80.077.400,00 20% 104.100.620,00 26% 96.092.880,00 24% 120.116.100,00 30% 400.387.000,00 100% 04 FAİZ GİDERLERİ 2.000.000,00 20% 2.600.000,00 26% 2.400.000,00 24% 3.000.000,00 30% 10.000.000,00 100% 05 CARİ TRANSFERLER 2.694.000,00 20% 3.502.200,00 26% 3.232.800,00 24% 4.041.000,00 30% 13.470.000,00 100% 06 SERMAYE GİDERLERİ 27.918.000,00 20% 36.293.400,00 26% 33.501.600,00 24% 41.877.000,00 30% 139.590.000,00 100% 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 20% 0,00 26% 0,00 24% 0,00 30% 0,00 100% 08 BORÇ VERME 0,00 20% 0,00 26% 0,00 24% 0,00 30% 0,00 100% 09 YEDEK ÖDENEKLER 14.000.000,00 20% 18.200.000,00 26% 16.800.000,00 24% 21.000.000,00 30% 70.000.000,00 100% TOPLAM 152.000.000,00 20% 197.600.000,00 26% 182.400.000,00 24% 228.000.000,00 30% 760.000.000,00 100% Elmadağ Belediyesinin 2025 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı Finansman (Gelir) Programı 3’er aylık dönemleri itibariyle toplamları üzerinden oylanarak oybirliğiyle kabul edildikten sonra, ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2025 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA (GELİR) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 VERGİ GELİRLERİ 25.820.000,00 20% 33.566.000,00 26% 30.984.000,00 24% 38.730.000,00 30% 129.100.000,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1.490.000,00 20% 1.937.000,00 26% 1.788.000,00 24% 2.235.000,00 30% 7.450.000,00 100% 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 18.900.000,00 20% 24.570.000,00 26% 22.680.000,00 24% 28.350.000,00 30% 94.500.000,00 100% 05 DİĞER GELİRLER 68.020.000,00 20% 88.426.000,00 26% 81.624.000,00 24% 102.030.000,00 30% 340.100.000,00 100% 06 SERMAYE GELİRLERİ 37.970.000,00 20% 49.361.000,00 26% 45.564.000,00 24% 56.955.000,00 30% 189.850.000,00 100% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 RED VE İADELER (-) -200.000,00 20% -260.000,00 26% -240.000,00 24% -300.000,00 30% -1.000.000,00 100% 10 BORÇLANMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 152.000.000,00 20% 197.600.000,00 26% 182.400.000,00 24% 228.000.000,00 30% 760.000.000,00 100% Elmadağ Belediyesinin 2025 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Ertan IŞIK Meclis 1. Başkan V. Ece YILMAZ Divan Kâtibi Özkan DENİZ Divan Kâtibi