Akyurt Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1762 16.11.2023 K A R A R Akyurt Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.11.2023 tarihli ve 84 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 16.11.2023 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; Akyurt Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Akyurt Belediyesi Encümeninin 07.09.2023 Tarih ve 152 sayılı kararına müteakip, Akyurt Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 12.10.2023 Tarih ve 29 sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2024 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2024 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Akyurt Belediye Meclisinin 16.10.2023 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 100 sayılı kararıyla, Akyurt Belediyesinin 2024 Mali Yılı GELİR Bütçesinin 295.500.000,00 TL, GİDER Bütçesinin 295.500.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Akyurt Belediyesinin 2024 yılı GELİR/GİDER Bütçesi ile Bütçe Kararnamesi üzerinde, Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde Komisyon Başkanı ve üyelerinin görüş ve düşüncelerini belirtmeleri neticesinde; Akyurt Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 295.500.000,00 TL’si GİDERİ’nin 295.500.000,00 TL’si tahmini yapılarak DENK bütçe olarak hazırlandığının görüldüğü Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Akyurt Belediyesinin üst yönetimince hazırlandığı şekli ile aynen kabulüne yönelik Plan ve Bütçe komisyon raporuna ilişkin cetvellerin okutularak oylanmasına geçildi. Akyurt Belediyesinin 2024 Mali Yılı bütçe kararnamesi madde madde oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Akyurt Belediyesinin 2024 Mali Yılı kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi toplamları oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMALARININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2024 YILI BÜTÇE (TL) 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 152.410.000,00 2 SAVUNMA HİZMETLERİ 0,00 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 10.486.000,00 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 0,00 5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 9.166.000,00 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 104.434.000,00 7 SAĞLIK HİZMETLERİ 0,00 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 16.544.000,00 9 EĞİTİM HİZMETLERİ 2.400.000,00 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 60.000,00 TOPLAM 295.500.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1762 16.11.2023 -2- Akyurt Belediyesinin 2024 Mali Yılı Gider Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI GİDER BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2024 YILI BÜTÇE (TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ 62.461.000,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 7.875.000,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 63.567.000,00 04 FAİZ GİDERLERİ 60.000,00 05 CARİ TRANSFERLER 12.640.000,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 107.798.000,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 26.324.000,00 08 BORÇ VERME 0 09 YEDEK ÖDENEKLER 14.775.000,00 TOPLAM 295.500.000,00 Akyurt Belediyesinin 2024 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ GELİRİNKODU AÇIKLAMA 2024 YILI BÜTÇE (TL) 01 VERGİ GELİRLERİ 117.180.000,00 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 8.820.000,00 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 19.200.000,00 05 DİĞER GELİRLER 135.525.000,00 06 SERMAYE GELİRLERİ 16.275.000,00 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 09 RED VE İADELER (-) -1.500.000,00 10 BORÇLANMA 0,00 TOPLAM 295.500.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1762 16.11.2023 -3- Akyurt Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı harcama (Gider) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA (GİDER) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 PERSONEL GİDERLERİ 7.495.320,00 12% 11.867.590,00 19% 21.236.740,00 34% 21.861.350,00 35% 62.461.000,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 945.000,00 12% 1.496.250,00 19% 2.677.500,00 34% 2.756.250,00 35% 7.875.000,00 100% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 7.628.040,00 12% 12.077.730,00 19% 21.612.780,00 34% 22.248.450,00 35% 63.567.000,00 100% 04 FAİZ GİDERLERİ 7.200,00 12% 11.400,00 19% 20.400,00 34% 21.000,00 35% 60.000,00 100% 05 CARİ TRANSFERLER 1.516.800,00 12% 2.401.600,00 19% 4.297.600,00 34% 4.424.000,00 35% 12.640.000,00 100% 06 SERMAYE GİDERLERİ 12.935.760,00 12% 20.481.620,00 19% 36.651.320,00 34% 37.729.300,00 35% 107.798.000,00 100% 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 3.158.880,00 12% 5.001.560,00 19% 8.950.160,00 34% 9.213.400,00 35% 26.324.000,00 100% 08 BORÇ VERME 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 09 YEDEK ÖDENEKLER 1.773.000,00 12% 2.807.250,00 19% 5.023.500,00 34% 5.171.250,00 35% 14.775.000,00 100% TOPLAM 35.460.000,00 12% 56.145.000,00 19% 100.470.000,00 34% 103.425.000,00 35% 295.500.000,00 100% Akyurt Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı finansman (Gelir) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildikten sonra, AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI FİNANSMAN (GELİR) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 VERGİ GELİRLERİ 17.577.000,00 15% 36.325.800,00 31% 30.466.800,00 26% 32.810.400,00 28% 117.180.000,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1.323.000,00 15% 2.734.200,00 31% 2.293.200,00 26% 2.469.600,00 28% 8.820.000,00 100% 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 2.880.000,00 15% 5.952.000,00 31% 4.992.000,00 26% 5.376.000,00 28% 19.200.000,00 100% 05 DİĞER GELİRLER 20.328.750,00 15% 42.012.750,00 31% 35.236.500,00 26% 37.947.000,00 28% 135.525.000,00 100% 06 SERMAYE GELİRLERİ 2.441.250,00 15% 5.045.250,00 31% 4.231.500,00 26% 4.557.000,00 28% 16.275.000,00 100% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 09 RED VE İADELER (-) -225.000,00 15% -465.000,00 31% -390.000,00 26% -420.000,00 28% -1.500.000,00 100% 10 BORÇLANMA 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - TOPLAM 44.325.000,00 15% 91.605.000,00 31% 76.830.000,00 26% 82.740.000,00 28% 295.500.000,00 100% Akyurt Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Fatih ÜNAL Meclis 1. Başkan V. Tuğba AYDOS Divan Katibi Naci BAYANLI Divan Katibi T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİPlan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:84 10.11.2023 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Akyurt Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 06.11.2023 Tarih ve 76. gündem maddesi olarak Komisyonumuza havale edilen dosya Komisyonumuzda okundu. Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Akyurt Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Akyurt Belediyesi Encümeninin 07.09.2023 Tarih ve 152 sayılı kararına müteakip, Akyurt Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 12.10.2023 Tarih ve 29 sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2024 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2024 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Akyurt Belediye Meclisinin 16.10.2023 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 100 sayılı kararıyla, Akyurt Belediyesinin 2024 Mali Yılı GELİR Bütçesinin 295.500.000,00 TL, GİDER Bütçesinin 295.500.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Akyurt Belediyesinin 2024 yılı GELİR/GİDER Bütçesi ile Bütçe Kararnamesi üzerinde, Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde Komisyon Başkanı ve üyelerinin görüş ve düşüncelerini belirtmeleri neticesinde; Akyurt Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 295.500.000,00 TL’si GİDERİ’nin 295.500.000,00 TL’si tahmini yapılarak DENK bütçe olarak hazırlandığının görüldüğü Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Akyurt Belediyesinin üst yönetimince hazırlandığı şekli ile aynen kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür. Raporumuzun Takdir ve Tensibi Meclisimizde olmak üzere, Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına saygıyla arz olunur. Metin AKDEMİR Komisyon Başkanı Ahmet BURAN Başkan Vekili Muzaffer YALÇIN Üye Ali İhsan ÖLMEZ Üye Aydın GÖKMEN Üye Rüştü BİÇER Üye Serdar KENDİR Üye Ali ÜNAL Üye Berkay GÖKÇINAR Üye