Sincan Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2228 18.11.2022 K A R A R Sincan Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.11.2022 gün ve 141 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 18.11.2022 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; Sincan Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Sincan Belediyesi Encümeninin 21.09.2022 Tarih ve 944 sayılı kararına müteakip Meclisleri tarafından Plan Bütçe Komisyonuna havale edildiği, Sincan Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 06.10.2022 Tarih ve 09 sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2023 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2023 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Sincan Belediye Meclisinin 22/10/2022 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 225 sayılı kararıyla, Sincan Belediyesinin 2023 Mali Yılı GELİR Bütçesinin 1.290.000.000,00 TL, GİDER Bütçesinin 1.290.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Sincan Belediye Başkanlığı tarafından ABB Meclisimize ve Komisyonumuza verilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan değerlendirmede; Sincan Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 1.290.000.000,00 TL’si GİDERİ’nin 1.290.000.000,00 TL’si tahmini yapılarak DENK bütçe olarak hazırlandığının görüldüğü Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Sincan Belediyesinin üst yönetimince hazırlandığı şekli ile aynen kabulüne yönelik Plan ve Bütçe komisyon raporuna ilişkin cetvellerin okutularak oylanmasına geçildi. Sincan Belediyesinin 2023 Mali Yılı bütçe kararnamesi madde madde oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Sincan Belediyesinin 2023 Mali Yılı kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi toplamları oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMALARININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 635.147.000,00 2 SAVUNMA HİZMETLERİ 0,00 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 29.946.000,00 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 3.654.000,00 5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 111.108.000,00 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 45.956.000,00 7 SAĞLIK HİZMETLERİ 304.000,00 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 412.111.000,00 9 EĞİTİM HİZMETLERİ 0 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 51.774.000,00 TOPLAM 1.290.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2228 18.11.2022 -2- Sincan Belediyesinin 2023 Mali Yılı Gider Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI GİDER BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ 108.318.000,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 16.986.000,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 600.769.000,00 04 FAİZ GİDERLERİ 0,00 05 CARİ TRANSFERLER 41.087.000,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 390.540.000,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 2.300.000,00 08 BORÇ VERME 1.000.000,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 129.000.000,00 TOPLAM 1.290.000.000,00 Sincan Belediyesinin 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ GELİRİNKODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 01 VERGİ GELİRLERİ 220.450.000,00 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 55.210.000,00 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 63.000.000,00 05 DİĞER GELİRLER 783.840.000,00 06 SERMAYE GELİRLERİ 168.500.000,00 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 09 RED VE İADELER (-) -1.000.000,00 10 BORÇLANMA 0,00 TOPLAM 1.290.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2228 18.11.2022 -3- Sincan Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı harcama (Gider) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA (GİDER) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 PERSONEL GİDERLERİ 16.247.700,00 15% 32.495.400,00 30% 43.327.200,00 40% 16.247.700,00 15% 108.318.000,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2.547.900,00 15% 5.095.800,00 30% 6.794.400,00 40% 2.547.900,00 15% 16.986.000,00 100% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 90.115.350,00 15% 180.230.700,00 30% 240.307.600,00 40% 90.115.350,00 15% 600.769.000,00 100% 04 FAİZ GİDERLERİ 0,00 15% 0,00 30% - 40% - 15% 0,00 100% 05 CARİ TRANSFERLER 6.163.050,00 15% 12.326.100,00 30% 16.434.800,00 40% 6.163.050,00 15% 41.087.000,00 100% 06 SERMAYE GİDERLERİ 58.581.000,00 15% 117.162.000,00 30% 156.216.000,00 40% 58.581.000,00 15% 390.540.000,00 100% 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 345.000,00 15% 690.000,00 30% 920.000,00 40% 345.000,00 15% 2.300.000,00 100% 08 BORÇ VERME 150.000,00 15% 300.000,00 30% 400.000,00 40% 150.000,00 15% 1.000.000,00 100% 09 YEDEK ÖDENEKLER 19.350.000,00 15% 38.700.000,00 30% 51.600.000,00 40% 19.350.000,00 15% 129.000.000,00 100% TOPLAM 193.500.000,00 15% 387.000.000,00 30% 516.000.000,00 40% 193.500.000,00 15% 1.290.000.000,00 100% Sincan Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı finansman (Gelir) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildikten sonra, SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI FİNANSMAN (GELİR) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 VERGİ GELİRLERİ 33.067.500,00 0,15 66.135.000,00 0,30 88.180.000,00 0,40 33.067.500,00 0,15 220.450.000,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 0,15 0,00 0,30 0,00 0,40 0,00 0,15 0,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 8.281.500,00 0,15 16.563.000,00 0,30 22.084.000,00 0,40 8.281.500,00 0,15 55.210.000,00 100% 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 9.450.000,00 0,15 18.900.000,00 0,30 25.200.000,00 0,40 9.450.000,00 0,15 63.000.000,00 100% 05 DİĞER GELİRLER 117.576.000,00 0,15 235.152.000,00 0,30 313.536.000,00 0,40 117.576.000,00 0,15 783.840.000,00 100% 06 SERMAYE GELİRLERİ 25.275.000,00 0,15 50.550.000,00 0,30 67.400.000,00 0,40 25.275.000,00 0,15 168.500.000,00 100% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 0,15 0,00 0,30 0,00 0,40 0,00 0,15 0,00 100% 09 RED VE İADELER (-) -150.000,00 0,15 -300.000,00 0,30 -400.000,00 0,40 -150.000,00 0,15 (-)1.000.000,00 100% 10 BORÇLANMA 0,00 0,15 0,00 0,30 0,00 0,40 0,00 0,15 0,00 100% TOPLAM 193.500.000,00 0,15 387.000.000,00 0,30 516.000.000,00 0,40 193.500.000,00 0,15 1.290.000.000,00 100% Sincan Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Fatih ÜNAL Meclis 1. Başkan V. Naci BAYANLI Divan Katibi Tuğba AYDOS Divan Katibi T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:141 11.11.2022 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sincan Meclisi’nin 07.11.2022 tarih ve 43. Gündem maddesi olarak Komisyonumuza havale edilen dosya görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonumuz 09.11.2022 tarih ve saat: 14.00’te Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 1. Kat Encümen Salonu’nda toplandı ve Sincan Belediyesi’nin 2023 mali yılı bütçesi ile dosya Komisyonumuzda görüşmeye açıldı. Komisyon Başkanı ve üyeleri görüş ve düşüncelerini belirttiler, yapılan değerlendirmede; Sincan Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Sincan Belediyesi Encümeninin 21.09.2022 Tarih ve 944 sayılı kararına müteakip Meclisleri tarafından Plan Bütçe Komisyonuna havale edildiği, Sincan Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 06.10.2022 Tarih ve 09 sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2023 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2023 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Sincan Belediye Meclisinin 22/10/2022 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 225 sayılı kararıyla, Sincan Belediyesinin 2023 Mali Yılı GELİR Bütçesinin 1.290.000.000,00 TL, GİDER Bütçesinin 1.290.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Sincan Belediye Başkanlığı tarafından ABB Meclisimize ve Komisyonumuza verilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan değerlendirmede; Sincan Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 1.290.000.000,00 TL’si GİDERİ’nin 1.290.000.000,00 TL’si tahmini yapılarak DENK bütçe olarak hazırlandığının görüldüğü Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Sincan Belediyesinin üst yönetimince hazırlandığı şekli ile aynen kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür. Raporumuzun takdir ve tensibi Meclisimizde olmak üzere, Büyükşehir Belediye Meclisimizin onayına saygıyla arz olunur. Metin AKDEMİR Komisyon Başkanı Osman KARAASLAN Başkan Vekili Muzaffer YALÇIN Üye Ali İhsan ÖLMEZ Üye Aydın GÖKMEN Üye Rüştü BİÇER Üye Serdar KENDİR Üye Ali ÜNAL Üye Berkay GÖKÇINAR Üye