Altındağ Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2192 14.11.2022 K A R A R Altındağ Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.11.2022 gün ve 118 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.11.2022 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; Altındağ Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Altındağ Belediyesi Encümeninin 21/09/2022 Tarih ve 377 sayılı kararına müteakip Meclisleri tarafından Plan Bütçe Komisyonuna havale edildiği, Altındağ Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 11/10/2022 Tarih ve 22 sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2023 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2023 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Altındağ Belediye Meclisinin 18/10/2022 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 635 sayılı kararıyla, Altındağ Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 1.453.210.634,00 TL’si, GİDERİ’nin 1.453.210.634,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Altındağ Belediye Başkanlığı tarafından ABB Meclisimize ve Komisyonumuza verilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan değerlendirmede; Altındağ Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 1.453.210.634,00 TL’si GİDERİ’nin 1.453.210.634,00 TL’si tahmini yapılarak DENK bütçe olarak hazırlandığının görüldüğü Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Altındağ Belediyesinin üst yönetimince hazırlandığı şekli ile aynen kabulüne yönelik Plan ve Bütçe komisyon raporuna ilişkin cetvellerin okutularak oylanmasına geçildi. Altındağ Belediyesinin 2023 Mali Yılı bütçe kararnamesi madde madde oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Altındağ Belediyesinin 2023 Mali Yılı kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi toplamları oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMALARININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 547.659.606,00 2 SAVUNMA HİZMETLERİ 75.000,00 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 41.703.818,00 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 3.937.700,00 5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 313.613.945,00 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 359.565.853,00 7 SAĞLIK HİZMETLERİ 26.279.331,00 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 69.358.884,00 9 EĞİTİM HİZMETLERİ 11.933.000,00 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 79.083.497,00 TOPLAM 1.453.210.634,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2192 14.11.2022 -2- Altındağ Belediyesinin 2023 Mali Yılı Gider Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI GİDER BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ 143.623.918,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 20.471.701,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 740.926.819,00 04 FAİZ GİDERLERİ 2.000.000,00 05 CARİ TRANSFERLER 123.768.327,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 320.919.869,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0 08 BORÇ VERME 0 09 YEDEK ÖDENEKLER 101.500.000,00 TOPLAM 1.453.210.634,00 Altındağ Belediyesinin 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ GELİRİNKODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 01 VERGİ GELİRLERİ 308.125.000,00 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 267.175.000,00 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 70.150.000,00 05 DİĞER GELİRLER 668.370.634,00 06 SERMAYE GELİRLERİ 140.000.000,00 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 09 RED VE İADELER (-) -610.000,00 10 BORÇLANMA 0,00 TOPLAM 1.453.210.634,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2192 14.11.2022 -3- Altındağ Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı harcama (Gider) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA (GİDER) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 PERSONEL GİDERLERİ 35.905.979,50 25,00 35.905.979,50 25,00 35.905.979,50 25,00 35.905.979,50 25,00 143.623.918,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 5.117.925,25 25,00 5.117.925,25 25,00 5.117.925,25 25,00 5.117.925,25 25,00 20.471.701,00 100% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 188.278.079,75 25,41 179.560.329,75 24,23 189.186.354,75 25,53 183.902.054,75 24,82 740.926.819,00 100% 04 FAİZ GİDERLERİ 500.000,00 25,00 500.000,00 25,00 500.000,00 25,00 500.000,00 25,00 2.000.000,00 100% 05 CARİ TRANSFERLER 29.081.789,40 23,49 34.506.054,10 27,87 34.208.624,10 27,63 25.971.859,40 20,98 123.768.327,00 100% 06 SERMAYE GİDERLERİ 45.883.486,90 14,29 83.453.717,25 26,00 104.752.204,15 32,64 86.830.460,70 27,05 320.919.869,00 100% 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 09 YEDEK ÖDENEKLER 4.575.000,00 4,50 18.725.000,00 18,44 29.950.000,00 29,50 48.250.000,00 47,53 101.500.000,00 100% TOPLAM 309.342.260,80 21,29 357.769.005,85 24,62 399.621.087,75 27,50 386.478.279,60 26,59 1.453.210.634,00 100% Altındağ Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı finansman (Gelir) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildikten sonra, ALTINDAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI FİNANSMAN (GELİR) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 VERGİ GELİRLERİ 62.140.750,00 20,17 91.921.750,00 29,83 61.624.750,00 20,00 92.437.750,00 30,00 308.125.000,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 55.586.000,00 20,81 78.151.500,00 29,25 55.436.000,00 20,75 78.001.500,00 29,19 267.175.000,00 100% 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 17.537.500,00 25,00 17.537.500,00 25,00 17.537.500,00 25,00 17.537.500,00 25,00 70.150.000,00 100% 05 DİĞER GELİRLER 141.726.626,80 21,20 186.940.626,80 27,97 147.244.690,20 22,03 192.458.690,20 28,80 668.370.634,00 100% 06 SERMAYE GELİRLERİ 42.000.000,00 30,00 35.000.000,00 25,00 28.000.000,00 20,00 35.000.000,00 25,00 140.000.000,00 100% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 09 RED VE İADELER (-) -152.500,00 25,00 -152.500,00 25,00 -152.500,00 25,00 -152.500,00 25,00 -610.000,00 100% 10 BORÇLANMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% TOPLAM 318.838.376,80 21,94 409.398.876,80 28,17 309.690.440,20 21,31 415.282.940,20 28,58 1.453.210.634,00 100% T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2192 14.11.2022 -4- Altındağ Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Fatih ÜNAL Meclis 1. Başkan V. Naci BAYANLI Divan Katibi Tuğba AYDOS Divan Katibi T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:118 11.11.2022 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Altındağ Belediye Başkanlığı’nın 2023 mali yılı bütçesine ait Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 07.11.2022 tarih ve 22. Gündem maddesi olarak Komisyonumuza havale edilen dosya görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonumuz 08.11.2022 tarih ve saat: 14.00’te Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 1. Kat Encümen Salonu’nda toplandı ve Altındağ Belediyesi’nin 2023 mali yılı bütçesi ile dosya Komisyonumuzda görüşmeye açıldı. Komisyon Başkanı ve üyeleri görüş ve düşüncelerini belirttiler, yapılan değerlendirmede; Altındağ Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Altındağ Belediyesi Encümeninin 21/09/2022 Tarih ve 377 sayılı kararına müteakip Meclisleri tarafından Plan Bütçe Komisyonuna havale edildiği, Altındağ Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 11/10/2022 Tarih ve 22 sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2023 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2023 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Altındağ Belediye Meclisinin 18/10/2022 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 635 sayılı kararıyla, Altındağ Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 1.453.210.634,00 TL’si, GİDERİ’nin 1.453.210.634,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Altındağ Belediye Başkanlığı tarafından ABB Meclisimize ve Komisyonumuza verilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan değerlendirmede; Altındağ Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 1.453.210.634,00 TL’si GİDERİ’nin 1.453.210.634,00 TL’si tahmini yapılarak DENK bütçe olarak hazırlandığının görüldüğü Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Altındağ Belediyesinin üst yönetimince hazırlandığı şekli ile aynen kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür. Raporumuzun takdir ve tensibi Meclisimizde olmak üzere, Büyükşehir Belediye Meclisimizin onayına saygıyla arz olunur. Metin AKDEMİR Komisyon Başkanı Osman KARAASLAN Başkan Vekili Muzaffer YALÇIN Üye Ali İhsan ÖLMEZ Üye Aydın GÖKMEN Üye Rüştü BİÇER Üye Serdar KENDİR Üye Ali ÜNAL Üye Berkay GÖKÇINAR Üye