Büyükşehir Belediyesinin 2020 Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1601 23.11.2019 K A R A R Büyükşehir Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.11.2019 gün ve 54 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 23.11.2019 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 2020 Mali Yılı Bütçesi, Analitik Bütçe sınıflandırılmasına göre hazırlanmış olup; Hizmet birimlerini fonksiyonel sınıflandırmaya göre; giderler ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde dağılımının yapıldığı görülmüş, buna göre; 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ Genel Kamu Hizmetleri giderlerinin hesaplanmasında, 2020 yılı içerisinde yapılan artışlar göz önünde bulundurularak, 2020 yılında Merkezi İdarenin belirlediği ölçüler ve esaslar ile T.İ.S.deki ücret artışları dikkate alınarak hesaplanmıştır. Yönetim ve Destek, Bütçe ve Muhasebe, Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetlerini karşılamak için toplam 2.418.504.707,36 TL ödenek ayrılmıştır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; Personel Giderleri için: 77.212.386,00 TL Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 12.330.991,00 TL Mal ve Hizmet Alım Giderlerine: 679.575.847,22 TL Faiz Giderlerine: 210.000.000,00 TL Cari Transferlere: 111.081.517,37 TL Sermaye Giderlerine: 98.118.965,77 TL Sermaye Transferlerine: 30.035.000,00 TL Borç Vermeye: 485.150.000,00 TL Yedek Ödeneklere: 715.000.000,00 TL 02SAVUNMA HİZMETLERİ Belediyemizin Sivil Savunma Hizmetlerinden oluşan bu hizmet birimi giderleri için toplam 319.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; Mal ve Hizmet Alım Giderlerine: 154.000,00 TL Cari Transferleri: 165.000,00 TL T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1601 23.11.2019 -2- 03KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ Belediyemizin Kamu Düzeni ve Güvenliğine ait her türlü hizmetlerinin sağlandığı Zabıta, Trafik, İtfaiye ve Ulaşım Hizmetlerinden oluşan bu hizmet birimlerimiz giderlerini karşılamak üzere 273.245.223,79 TL ödenek ayrılmıştır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; Personel Giderlerine: 121.117.602,00 TL Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 21.374.339,00 TL Mal ve Hizmet Alım Giderlerine: 61.077.282,79 TL Cari Transferler: 9.215.000,00 TL Sermaye Giderlerine: 60.461.000,00 TL 04EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER Belediyemiz tarafından yapılması düşünülen her türlü yatırımlarının düzenlendiği hizmet birimlerimizin giderleri için toplam 1.810.574.891,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; Personel Giderlerine: 67.796.549,00 TL Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 13.467.557,00 TL Mal ve Hizmet Alım Giderlerine: 48.118.360,00 TL Cari Transferlere: 66.906.500,00 TL Sermaye Giderlerine: 1.599.285.925,00 TL Sermaye Transferleri: 15.000.000,00 TL 06İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ Belediyemizin Emlak - İstimlak ve İmar Hizmetlerinden meydana gelen bu hizmet birimleri giderlerine 841.004.600,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; Personel Giderlerine: 40.605.308,00 TL Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 8.455.342,00 TL Mal ve Hizmet Alım Giderlerine: 88.084.050,00 TL Cari Transferler: 40.642.000,00 TL Sermaye Giderlerine: 663.217.900,00 TL T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1601 23.11.2019 -3- 07SAĞLIK HİZMETLERİ Belediyemiz Genel Sağlık Hizmetlerinden oluşan hizmet birimleri için toplam 21.530.806,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; Personel Giderlerine: 9.246.759,00 TL Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 1.721.347,00 TL Mal ve Hizmet Alım Giderlerine: 7.527.700,00 TL Cari Transferlere: 1.280.000,00 TL Sermaye Giderlerine: 1.755.000,00 TL 08DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ Belediyemizin Sosyal, Kültürel, Eğitim, Sportif ve Tanıtma faaliyetlerini üstlenen hizmet birimleri için toplam 1.473.324.552,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; Personel Giderlerine: 119.089.997,00 TL Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 26.694.140,00 TL Mal ve Hizmet Alım Giderlerine: 1.183.670.941,00 TL Cari Transferlere: 15.967.700,00 TL Sermaye Giderlerine: 127.901.774,00 TL 10SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ Belediyemiz Sosyal Yardım, Yaşlı Hizmetleri, Aile ve Çocuk Hizmetleri, Mezarlık ve Defin Hizmet faaliyetlerini üstlenen Hizmet Birimlerimiz için toplam 311.496.219,85 TL ödenek ayrılmıştır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; Personel Giderlerine: 45.538.674,00 TL Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 6.841.361,00 TL Mal ve Hizmet Alım Giderlerine: 52.841.350,00 TL Cari Transferlere: 199.199.834,85 TL Sermaye Giderlerine: 7.075.000,00 TL Ödenek öngörülmüştür. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1601 23.11.2019 -4- Böylece, 2020 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçeleri denk olarak 7.150.000.000,00.- TL (YEDİMİLYARYÜZELLİMİLYONLİRA)’ye bağlanmış olduğu görülmüş, bu rakamın gider bütçesinde görüleceği üzere; Personel giderlerine 480.607.275,00 (DÖRTYÜZSEKSENMİL-YONALTIYÜZYEDİBİNİKİYÜZYETMİŞBEŞLİRA)TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri olarak 90.885.077,00 (DOKSANMİLYONSEKİZYÜZSEKSENBEŞ-BİNYETMİŞYEDİLİRA)TL, Mal ve Hizmet alımları 2.121.049.531,01 (İKİMİLYARYÜZ- YİRMİBİRMİLYONKIRKDOKUZBİNBEŞYÜZOTUZBİRLİRABİRKURUŞ)TL, Faiz Giderleri olarak 210.000.000,00 (İKİYÜZONMİLYONLİRA)TL, Cari Transferler 444.457.552,22(DÖRTYÜZKIRKDÖRTMİLYONDÖRTYÜZELLİYEDİBİNBEŞYÜZELLİİKİLİRAYİRMİİKİKURUŞ)TL, Sermaye Giderlerine 2.557.815.564,77(İKİMİLYAR-BEŞYÜZELLİYEDİMİLYONSEKİZYÜZONBEŞBİNBEŞYÜZALTMIŞDÖRTLİRAYETMİŞYEDİKURUŞ)TL, Sermaye Transferlerine 45.035.000,00(KIRKBEŞMİLYONOTUZ-BEŞBİNLİRA)TL,BorçVermeolarak485.150.000,00(DÖRTYÜZSEKSENBEŞMİLYON-YÜZELLİBİNLİRA)TL, Yedek Ödenekler için de 715.000.000,00 (YEDİYÜZONBEŞ-MİLYONLİRA)TL, Bütçeye ödenek konulduğu görülmüştür. Gelir Bütçesinde, Gelir türlerine göre, Vergi Gelirlerine 247.819.008,00 (İKİYÜZKIRKYEDİMİLYONSEKİZYÜZONDOKUZBİNSEKİZLİRA)TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerine 189.270.837,00 (YÜZSEKSENDOKUZMİLYONİKİYÜZYETMİŞ-BİNSEKİZYÜZOTUZYEDİLİRA)TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlere 650.000,00(ALTIYÜZELLİBİNLİRA), Diğer Gelirlere 5.446.657.725,00 (BEŞMİLYAR-DÖRTYÜZKIRKALTIMİLYONALTIYÜZELLİYEDİBİNYEDİYÜZYİRMİBEŞLİRA)-TL, Sermaye Gelirlerine 1.232.502.430,00 (BİRMİLYARİKİYÜZOTUZİKİMİLYONBEŞ-YÜZİKİBİNDÖRTYÜZOTUZLİRA)TL, Alacaklardan Tahsilat 45.100.000,00 (KIRKBEŞ-MİLYONYÜZBİNLİRA)TL, Red ve İadeler için (-)12.000.000,00-TL (ONİKİMİLYON-LİRA) VERGİ GELİRLERİ: 247.819.008,00 TL TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ: 189.270.837,00 TL ALINAN BAĞIŞ VE YAR. İLE ÖZEL GELİRLER: 650.000,00 TL DİĞER GELİRLER: 5.446.657.725,00TL SERMAYE GELİRLER: 1.232.502.430,00 TL ALACAKLARDAN TAHSİLAT: 45.100.000,00 TL RED ve İADELER ( - ): (-)12.000.000,00 TL olmak üzere; Toplam 7.150.000.000,00 TL’ye bağlanmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Büyükşehir Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 5’inci maddesine kadar madde madde oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Kararnamenin 5’inci maddesinde “Belediye Başkanına verilen yetkinin Belediye Meclisinin yetkisinde” tarzında düzeltilmiş şeklinde oylanarak oybirliğiyle kabul edildi, Kararnamenin 6’ncı maddesi oylanarak oybirliğiyle kabul edildi, Kararnamenin 7’inci maddesinin kararnameden çıkarılması oylanarak oybirliğiyle kabul edildi, “Kararnamenin yeni 7’inci maddesinin de kararnameden çıkarılması oylanarak oybirliğiyle kabul edildi, kararnamenin 9’uncu maddesinin T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1601 23.11.2019 -5- 7’nci madde olarak, 10’uncu maddesinin 8’inci madde olarak, 11’inci maddesinin 9’uncu madde olarak, 12’inci maddesinin 10’uncu madde olarak, 13’üncü maddesinin 11’inci madde olarak, 14’üncü maddesinin 12’inci madde olarak” düzeltilmesi tarzında oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 Yılı Gider Bütçesinin kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmalarının birinci düzeyi üzerinden Daire Başkanlıkları bazında toplamları oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 Yılı Ayrıntılı Harcama (Gider) Programı ile Yıllık Finansman (Gelir) Programı 3’er aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyde oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Mansur YAVAŞ Meclis Başkanı Tuğba AYDOS Divan Katibi Harun ÖZTÜRK Y.Divan Katibi