Kahramankazan Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2213 16.11.2022 K A R A R Kahramankazan Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.11.2022 gün ve 131 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 16.11.2022 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; Kahramankazan Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Kahramankazan Belediyesi Encümeninin 27.09.2022 Tarih ve 361 sayılı kararına müteakip Meclisleri tarafından Plan Bütçe Komisyonuna havale edildiği, Kahramankazan Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 07.10.2022 Tarih ve 24 sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2023 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2023 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Kahramankazan Belediye Meclisinin 21.10.2022 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 284 sayılı kararıyla, Kahramankazan Belediyesinin 2023 Mali Yılı GELİR Bütçesinin 435.000.000,00 TL, GİDER Bütçesinin 435.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Kahramankazan Belediye Başkanlığı tarafından ABB Meclisimize ve Komisyonumuza verilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan değerlendirmede; Kahramankazan Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 435.000.000,00 TL’si GİDERİ’nin 435.000.000,00 TL’si tahmini yapılarak DENK bütçe olarak hazırlandığının görüldüğü Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Kahramankazan Belediyesinin üst yönetimince hazırlandığı şekli ile aynen kabulüne yönelik Plan ve Bütçe komisyon raporuna ilişkin cetvellerin okutularak oylanmasına geçildi. Kahramankazan Belediyesinin 2023 Mali Yılı bütçe kararnamesi madde madde oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Kahramankazan Belediyesinin 2023 Mali Yılı kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi toplamları oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMALARININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 17.155.718,00 2 SAVUNMA HİZMETLERİ 0 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 352.450,00 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 26.321.988,00 5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 1.253.994,00 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 0,00 7 SAĞLIK HİZMETLERİ 0,00 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 1.771.350,00 9 EĞİTİM HİZMETLERİ 0 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 64.500,00 TOPLAM 46.920.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2213 16.11.2022 -2- Kahramankazan Belediyesinin 2023 Mali Yılı Gider Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI GİDER BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ 56.136.009,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 9.963.991,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 196.700.902,00 04 FAİZ GİDERLERİ 15.175.000,00 05 CARİ TRANSFERLER 10.450.100,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 124.803.998,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 20.000,00 08 BORÇ VERME 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 21.750.000,00 TOPLAM 435.000.000,00 Kahramankazan Belediyesinin 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ GELİRİNKODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 01 VERGİ GELİRLERİ 2.892.118,50 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 3.711.539,79 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 9.656.270,50 05 DİĞER GELİRLER 24.400.215,83 06 SERMAYE GELİRLERİ 5.260.594,50 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 1.016.591,38 09 RED VE İADELER (-) (-)17.330,50 TOPLAM 46.920.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2213 16.11.2022 -3- Kahramankazan Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı harcama (Gider) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA (GİDER) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 PERSONEL GİDERLERİ 11.227.201,80 20 22.454.403,60 40 8.420.401,35 15 14.034.002,25 25 56.136.009,00 100 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.992.798,20 20 3.985.596,40 40 1.494.598,65 15 2.490.997,75 25 9.963.991,00 100 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 39.340.180,40 20 78.680.360,80 40 29.505.135,30 15 49.175.225,50 25 196.700.902,00 100 04 FAİZ GİDERLERİ 3.035.000,00 20 6.070.000,00 40 2.276.250,00 15 3.793.750,00 25 15.175.000,00 100 05 CARİ TRANSFERLER 2.090.020,00 20 4.180.040,00 40 1.567.515,00 15 2.612.525,00 25 10.450.100,00 100 06 SERMAYE GİDERLERİ 24.960.799,60 20 49.921.599,20 40 18.720.599,70 15 31.200.999,50 25 124.803.998,00 100 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 4.000,00 20 8.000,00 40 3.000,00 15 5.000,00 25 20.000,00 100 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 4.350.000,00 20 8.700.000,00 40 3.262.500,00 15 5.437.500,00 25 21.750.000,00 100 TOPLAM 87.000.000 160 174.000.000 320 65.250.000 120 108.750.000 200 435.000.000 100 Kahramankazan Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı finansman (Gelir) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildikten sonra, KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI FİNANSMAN (GELİR) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 VERGİ GELİRLERİ 36.243.914,00 20 72.487.828,00 40 27.182.935,50 15 45.304.892,50 25 181.219.570,00 100 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 1.373.763,00 20 2.747.525,60 40 1.030.322,10 15 1.717.203,50 25 6.868.814,00 100 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 8.760.001,00 20 17.520.001,20 40 6.570.000,45 15 10.950.000,75 25 43.800.003,00 100 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 23.532.322,00 20 47.064.643,20 40 17.649.241,20 15 29.415.402,00 25 117.661.608,00 100 05 DİĞER GELİRLER 17.100.000,00 20 34.200.002,00 40 12.825.000,75 15 21.375.001,25 25 85.500.005,00 100 06 SERMAYE GELİRLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 09 RED VE İADELER (-) -10.000,00 20 -20.000,00 40 -7.500,00 15 -12.500,00 25 -50.000,00 100 10 BORÇLANMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% TOPLAM 87.000.000,00 20% 174.000.000,00 40% 65.250.000,00 15% 108.750.000,00 25% 435.000.000,00 100% Kahramankazan Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Fatih ÜNAL Meclis 1. Başkan V. Naci BAYANLI Divan Katibi Tuğba AYDOS Divan Katibi T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:131 11.11.2022 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Kahramankazan Belediye Başkanlığı’nın 2023 mali yılı bütçesine ait Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 07.11.2022 tarih ve 35. Gündem maddesi olarak Komisyonumuza havale edilen dosya görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonumuz 09.11.2022 tarih ve saat: 14.00’te Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 1. Kat Encümen Salonu’nda toplandı ve Kahramankazan Belediyesi’nin 2023 mali yılı bütçesi ile dosya Komisyonumuzda görüşmeye açıldı. Komisyon Başkanı ve üyeleri görüş ve düşüncelerini belirttiler, yapılan değerlendirmede; Kahramankazan Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Kahramankazan Belediyesi Encümeninin 27.09.2022 Tarih ve 361 sayılı kararına müteakip Meclisleri tarafından Plan Bütçe Komisyonuna havale edildiği, Kahramankazan Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 07.10.2022 Tarih ve 24 sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2023 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2023 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Kahramankazan Belediye Meclisinin 21.10.2022 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 284 sayılı kararıyla, Kahramankazan Belediyesinin 2023 Mali Yılı GELİR Bütçesinin 435.000.000,00 TL, GİDER Bütçesinin 435.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Kahramankazan Belediye Başkanlığı tarafından ABB Meclisimize ve Komisyonumuza verilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan değerlendirmede; Kahramankazan Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 435.000.000,00 TL’si GİDERİ’nin 435.000.000,00 TL’si tahmini yapılarak DENK bütçe olarak hazırlandığının görüldüğü Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Kahramankazan Belediyesinin üst yönetimince hazırlandığı şekli ile aynen kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür. Raporumuzun takdir ve tensibi Meclisimizde olmak üzere, Büyükşehir Belediye Meclisimizin onayına saygıyla arz olunur. Metin AKDEMİR Komisyon Başkanı Osman KARAASLAN Başkan Vekili Muzaffer YALÇIN Üye Ali İhsan ÖLMEZ Üye Aydın GÖKMEN Üye Rüştü BİÇER Üye Serdar KENDİR Üye Ali ÜNAL Üye Berkay GÖKÇINAR Üye