Büyükşehir Belediyesinin 2018 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No:467 17.05.2019 K A R A R Büyükşehir Belediyesinin 2018 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 17.05.2019 gün ve 4 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 17.05.2019 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; GİDER KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI Belediyemizin 2018 Mali Yılı Gider Bütçesi 6.614.445.916,76TL gerçekleşmiş olup, Kesin Hesabını oluşturan ve 2018 yılında tüm harcamalar ile ekli cetveller hizmetler bazında hazırlamış olup açıklamaları aşağıya çıkarılmıştır. 1-GENEL KAMU HİZMETLERİ Belediyemizin; Başkanlık, Encümen ve Meclis faaliyetleri, Özel Kalem, Teftiş Kurulu, İç Denetim, Dış İlişkiler, Yazı İşleri ve Kararlar, Hukuk Müşavirliği, Bilgi İşlem Dairesi, Kent Estetiği, Mali Hizmetler (Bütçe, Muhasebe ve Gelir Hizmetleri), İnsan Kaynakları ve Eğitimi Dairesi Başkanlığı (Personel), Makine İkmal Bakım ve Onarım, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Satın Alma) Hizmetlerinden oluşan Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri için 2018 Mali Yılı yılsonu toplam bütçesi 1.865.144.531,60 TL olup, bu ödenekten de 1.432.203.618,65 TL harcanmıştır. 2-SAVUNMA HİZMETLERİ Belediyemiz Sivil Savunma Hizmetlerinden oluşan bu hizmet birimi için 2018 Mali Yılı yıl sonu bütçesi 99.825,00 TL olup bu ödenekten de 54.496,59 TL harcanmıştır. 3-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ Zabıta, İtfaiye ve Ulaşım Dairesi Başkanlığından oluşan Belediyemizin bu hizmet birimleri için 2018 Mali Yılı yılsonu toplam Bütçesi 237.001.156,00 TL, gerçekleşeni ise 126.649.643,83 TL dir. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No:467 17.05.2019 -2- 4-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığından oluşan Belediyemizin 2018 Mali Yılı yılsonu toplam Bütçesi 2.668.459.631,30 TL olup, bu ödenekten de 2.610.479.874,08 TL harcanmıştır. 6-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ Belediyemizin Kültür ve Tabiat Varlıkları, Emlak ve İstimlak, Özel Projeler ve Dönüşüm, Yapı Kontrol ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığından oluşan hizmet birimleri için 2018 Mali Yılı yılsonu toplam Bütçesi 1.177.966.945,00 TL ödenekten 838.231.368,68 TL harcanmıştır. 7-SAĞLIK HİZMETLERİ Belediyemiz Genel Sağlık, Hastane Hizmetleri ve Gıda Laboratuarı hizmetlerinden oluşan bu hizmet birimleri için 2018 Mali Yılı yılsonu bütçesine toplam 34.629.335,00 TL ödenek konulmuş, bu ödenekten 14.939.787,03 TL harcanmıştır. 8-DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ Belediyemizin Park-Bahçe, Sosyal, Kültürel, Eğitim, Sportif ve Tanıtma Faaliyetlerini üstlenen hizmet birimleri için 2018 Mali Yılı yılsonu bütçesinde 1.628.824.372,10 TL ödenek olup bu ödenekten 1.269.838.332,05 TL harcanmıştır. 10-SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ Belediyemizin Sosyal Yardım, Mezarlık ve Defin Hizmetleri için 2018 Mali Yılı yılsonu bütçesinde 387.974.204,00 TL ödenek ayrılmış, bu ödenekten de 322.048.795,85 TL harcanmıştır. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No:467 17.05.2019 -3- GELİR KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI Belediyemizin; Vergi Gelirleri,Vergi Dışı Gelirler ve Sermaye Gelirlerinden oluşan Gelir Kalemlerinde 2018 Mali Yılında yapılan net tahsilatlar, gelir türlerine göre aşağıya çıkarılmıştır. 1-VERGİ GELİRLERİ 5779 Sayılı Kanuna göre Genel Bütçe Vergi Gelirleri tahsilatı Bütçe ile 219.795.141,79 TL gelir geleceği tahmin edilmiş; geçmiş yıldan devreden 171.788.575,11 TL tahakkukla birlikte toplam tahakkuk 273.929.839,55 TL yıl sonunda net tahsilat 92.548.415,89 TL olarak gerçekleşmiştir. 3-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Gelir Bütçesinin ikinci bölümünü oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinden bütçede 167.867.742,95 TL düşünülmüş, toplam tahakkuk 422.760.210,43 TL olmuştur. Yıl içerisinde yapılan 1.282.341,76 TL red ve iadeler düşüldükten sonra net tahsilatı 308.044.452,58 TL olarak gerçekleşmiştir. 4-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Alınan Bağış ve Yardımlar için bütçede 564.221,27 TL düşünülmüş, 79.656.909,79 TL yılı net tahsilatı gerçekleşmiştir. 5-DİĞER GELİRLER Belediyenin Diğer Gelirler kalemlerinden Bütçe ile 4.855.579.636,20 TL tahmin edilmiş, Geçmiş yıldan devreden 459.544.715,56 TL tahakkukla birlikte 5.409.731.510,39 TL toplam tahakkuk kaydı yapılmış yıl sonunda bu gelirlerimizden 4.961.050.098,85 TL tahsilat yapılarak kalan 448.681.411,54 TL bir sonraki yıla devretmiştir. 6-SERMAYE GELİRLER Belediyenin gelir kalemlerinden olan Sermaye Gelirlerinden 2018 Mali yılı içerisinde toplam 2.716.293.251,79 TL gelir geleceği tahmin edilmiş, yıl içinde yapılan net tahsilat toplamı 363.368.997,45 TL gerçekleşmiştir. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No:467 17.05.2019 -4- 8-ALACAKLARDAN TAHSİLAT Belediyenin gelir kalemlerinden olan Alacaklardan Tahsilat kalemi için 2018 Mali yılı içerisinde toplam 40.000.001,00 TL gelir geleceği tahmin edilmiş, yıl içinde yapılan net tahsilat toplamı 239.054.937,63 TL gerçekleşmiştir. Böylece, sona eren 2018 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçemizde; Belediye bütçesinin giderleri (a) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 6.614.445.916,76TL olarak gerçekleşmiş, (b) işaretli cetvelde 6.043.723.812,19TL gelir gerçekleşmiş olup 570.722.104,57 TL gider fazlası gerçekleşmiştir. Gelir ve Giderlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı tespit edildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Gider Bütçesi Kesin Hesap Cetveli okundu oylanarak oybirliği ile kabul edildikten sonra 2018 Yılı Gelir Bütçesi Kesin Hesap Cetveli okundu oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Mansur YAVAŞ Meclis Başkanı Mehmet Kürşad KOÇAK Divan Katibi Cafer Tayyar ALTUĞ Divan Katibi