Elmadağ Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2198 15.11.2022 K A R A R Elmadağ Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.11.2022 tarihli ve 124 sayılı Raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2022 tarihli toplantısında okundu. Elmadağ Belediyesi üst yönetimince hazırlanarak Elmadağ Belediyesi Encümenine sunulan Elmadağ Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısının, Encümenlerinin 29/09/2022 tarihli ve 55 sayılı Kararına müteakip Meclisleri tarafından Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildiği, Plan ve Bütçe Komisyonunun 06.10.2022 tarihli ve 15 sayılı Raporu ile birlikte 2023 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvellerinin Elmadağ Belediye Meclisinin 20/10/2022 tarihli ve 279 sayılı Karar’ı ile kabul edildiği, söz konusu Karar’da Elmadağ Belediyesinin 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 205.000.000,00 TL, Gider Bütçesinin 205.000.000,00 TL olarak belirlendiği ve Büyükşehir Belediye Meclisine mevzuatı gereği karara bağlanmak üzere gönderildiği anlaşıldı. Elmadağ Belediye Başkanlığı tarafından karara bağlanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisine sunulan ve Meclisçe Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Elmadağ Belediye Başkanlığı 2023 Mali Yılı Bütçesinde “Gelir kaleminin 205.000.000,00 TL, gider kaleminin 205.000.000,00 TL olarak tahmin edildiği, bütçede denklik sağlandığı, Bütçe Kararnamesi ve Kararname eki cetvellerinin Elmadağ Belediyesi üst yönetimince hazırlandığı şekli ile aynen kabulüne yönelik Plan ve Bütçe komisyon raporuna ilişkin cetvellerin okutularak oylanmasına geçildi. Elmadağ Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Elmadağ Belediyesinin 2023 Mali Yılı Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi toplamları oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMALARININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 112.973.300,00 2 SAVUNMA HİZMETLERİ 0,00 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 3.225.700,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2198 15.11.2022 -2- 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 56.095.100,00 5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 4.454.500,00 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 7.606.200,00 7 SAĞLIK HİZMETLERİ 3.911.500,00 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 16.333.700,00 9 EĞİTİM HİZMETLERİ 0,00 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 400.000,00 TOPLAM 205.000.000,00 Elmadağ Belediyesinin 2023 Mali Yılı Gider Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi İtibarıyla toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI GİDER BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ 33.361.700,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 5.114.300,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 90.520.000,00 04 FAİZ GİDERLERİ 1.020.000,00 05 CARİ TRANSFERLER 3.874.000,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 52.110.000,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 08 BORÇ VERME 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 19.000.000,00 TOPLAM 205.000.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2198 15.11.2022 -3- Elmadağ Belediyesinin 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi İtibarıyla toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ GELİRİN KODU AÇIKLAMA 2023 YILI BÜTÇE (TL) 01 VERGİ GELİRLERİ 41.980.000,00 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 2.220.000,00 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 28.450.000,00 05 DİĞER GELİRLER 117.247.000,00 06 SERMAYE GELİRLERİ 15.403.000,00 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 09 RED VE İADELER (-) (-) 300.000,00 10 BORÇLANMA 0,00 TOPLAM 205.000.000,00 Elmadağ Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı Harcama (Gider) Programı 3’er Aylık Dönemleri toplamları itibarıyla oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA (GİDER) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 PERSONEL GİDERLERİ 6.672.340,00 20% 8.674.042,00 26% 8.006.808,00 24% 10.008.510,00 30% 33.361.700,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.022.860,00 20% 1.329.718,00 26% 1.227.432,00 24% 1.534.290,00 30% 5.114.300,00 100% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 18.104.000,00 20% 23.535.200,00 26% 21.724.800,00 24% 27.156.000,00 30% 90.520.000,00 100% T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 2198 15.11.2022 -4- 04 FAİZ GİDERLERİ 204.000,00 20% 265.200,00 26% 244.800,00 24% 306.000,00 30% 1.020.000,00 100% 05 CARİ TRANSFERLER 774.800,00 20% 1.007.240,00 26% 929.760,00 24% 1.162.200,00 30% 3.874.000,00 100% 06 SERMAYE GİDERLERİ 10.422.000,00 20% 13.548.600,00 26% 12.506.400,00 24% 15.633.000,00 30% 52.110.000,00 100% 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 20% 0,00 26% 0,00 24% 0,00 30% 0,00 100% 08 BORÇ VERME 0,00 20% 0,00 26% 0,00 24% 0,00 30% 0,00 100% 09 YEDEK ÖDENEKLER 3.800.000,00 20% 4.940.000,00 26% 4.560.000,00 24% 5.700.000,00 30% 19.000.000,00 100% TOPLAM 41.000.000,00 20% 53.300.000,00 26% 49.200.000,00 24% 61.500.000,00 30% 205.000.000,00 100% Elmadağ Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı Finansman (Gelir) Programı 3’er Aylık Dönemleri toplamları itibarıyla oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI FİNANSMAN (GELİR) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 VERGİ GELİRLERİ 8.396.000,00 20% 14.693.000,00 35% 8.396.000,00 20% 10.495.000,00 25% 41.980.000,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 20% 0,00 35% 0,00 20% 0,00 25% 0,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 444.000,00 20% 777.000,00 35% 444.000,00 20% 555.000,00 25% 2.220.000,00 100% 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 5.690.000,00 20% 9.957.500,00 35% 5.690.000,00 20% 7.112.500,00 25% 28.450.000,00 100% 05 DİĞER GELİRLER 23.449.400,00 20% 41.036.450,00 35% 23.449.400,00 20% 29.311.750,00 25% 117.247.000,00 100% 06 SERMAYE GELİRLERİ 3.080.600,00 20% 5.391.050,00 35% 3.080.600,00 20% 3.850.750,00 25% 15.403.000,00 100% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 20% 0,00 35% 0,00 20% 0,00 25% 0,00 100% 09 RED VE İADELER (-) (-) 60.000,00 20% (-) 105.000,00 35% (-) 60.000,00 20% (-) 75.000,00 25% (-)300.000,00 100% 10 BORÇLANMA 0,00 20% 0,00 35% 0,00 20% 0,00 25% 0,00 100% TOPLAM 41.000.000,00 20% 71.750.000,00 35% 41.000.000,00 20% 51.250.000,00 25% 205.000.000,00 100% Sonuç olarak Elmadağ Belediye Başkanlığı 2023 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Fatih ÜNAL Meclis 1. Başkan V. Naci BAYANLI Divan Katibi Tuğba AYDOS Divan Katibi T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:124 11.11.2022 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Elmadağ Belediye Başkanlığı’nın 2023 mali yılı bütçesine ait Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 07.11.2022 tarih ve 29. Gündem maddesi olarak Komisyonumuza havale edilen dosya görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonumuz 09.11.2022 tarih ve saat: 14.00’te Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 1. Kat Encümen Salonu’nda toplandı ve Elmadağ Belediyesi’nin 2023 mali yılı bütçesi ile dosya Komisyonumuzda görüşmeye açıldı. Komisyon Başkanı ve üyeleri görüş ve düşüncelerini belirttiler, yapılan değerlendirmede; Elmadağ Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Elmadağ Belediyesi Encümeninin 29.09.2022 Tarih ve 55 sayılı kararına müteakip Meclisleri tarafından Plan Bütçe Komisyonuna havale edildiği Elmadağ Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 06.10.2022 Tarih ve 15 sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2023 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2023 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Elmadağ Belediye Meclisinin 20/10/2022 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 279 sayılı kararıyla, Elmadağ Belediyesinin 2023 Mali Yılı GELİR Bütçesinin 205.000.000,00 TL, GİDER Bütçesinin 205.000.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Elmadağ Belediye Başkanlığı tarafından ABB Meclisimize ve Komisyonumuza verilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan değerlendirmede; Elmadağ Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 205.000.000,00 TL’si GİDERİ’nin 205.000.000,00 TL’si tahmini yapılarak DENK bütçe olarak hazırlandığının görüldüğü Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Elmadağ Belediyesinin üst yönetimince hazırlandığı şekli ile aynen kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür. Raporumuzun takdir ve tensibi Meclisimizde olmak üzere, Büyükşehir Belediye Meclisimizin onayına saygıyla arz olunur. Metin AKDEMİR Komisyon Başkanı Osman KARAASLAN Başkan Vekili Muzaffer YALÇIN Üye Ali İhsan ÖLMEZ Üye Aydın GÖKMEN Üye Rüştü BİÇER Üye Serdar KENDİR Üye Ali ÜNAL Üye Berkay GÖKÇINAR Üye