Pursaklar Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1748 14.11.2023 K A R A R Pursaklar Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.11.2023 tarihli ve 105 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.11.2023 tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; Pursaklar Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Pursaklar Belediyesi Encümeninin 31/08/ 2023 Tarih ve 611 sayılı kararına müteakip, Pursaklar Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 06/10/2023 Tarih ve 15 sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2024 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2024 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Pursaklar Belediye Meclisinin 20/10/2023 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 222 sayılı kararıyla, Pursaklar Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 1.003.334.000,00 TL’sı, GİDERİ’nin 1.003.334.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Pursaklar Belediyesinin 2024 yılı GELİR/GİDER Bütçesi ile Bütçe Kararnamesi üzerinde, Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde Komisyon Başkanı ve üyelerinin görüş ve düşüncelerini belirtmeleri neticesinde; Pursaklar Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 1.003.334.000,00 TL’si GİDERİ’nin 1.003.334.000,00 TL’si tahmini yapılarak DENK bütçe olarak hazırlandığının görüldüğü Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Pursaklar Belediyesinin üst yönetimince hazırlandığı şekli ile aynen kabulüne yönelik Plan ve Bütçe komisyon raporuna ilişkin cetvellerin okutularak oylanmasına geçildi. Pursaklar Belediyesinin 2024 Mali Yılı bütçe kararnamesi madde madde oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Pursaklar Belediyesinin 2024 Mali Yılı kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi toplamları oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMALARININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2024 YILI BÜTÇE (TL) 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 588.471.000,00 2 SAVUNMA HİZMETLERİ 0,00 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 13.730.000,00 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 134.847.000,00 5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 44.928.000,00 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 135.737.000,00 7 SAĞLIK HİZMETLERİ 0,00 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 40.000.000,00 9 EĞİTİM HİZMETLERİ 0,00 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 45.621.000,00 TOPLAM 1.003.334.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1748 14.11.2023 -2- Pursaklar Belediyesinin 2024 Mali Yılı Gider Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI GİDER BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA 2024 YILI BÜTÇE (TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ 109.076.600,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 12.781.400,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 548.518.000,00 04 FAİZ GİDERLERİ 10.000.000,00 05 CARİ TRANSFERLER 67.366.000,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 183.492.000,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 2.100.000,00 08 BORÇ VERME 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 70.000.000,00 TOPLAM 1.003.334.000,00 Pursaklar Belediyesinin 2024 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylanarak ve oybirliğiyle kabul edildi. PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ BİRİNCİ DÜZEYİ GELİRİNKODU AÇIKLAMA 2024 YILI BÜTÇE (TL) 01 VERGİ GELİRLERİ 151.500.000,00 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 92.400.000,00 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 58.750.000,00 05 DİĞER GELİRLER 442.650.000,00 06 SERMAYE GELİRLERİ 261.000.000,00 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 09 RED VE İADELER (-) (-) 2.966.000,00 10 BORÇLANMA 0,00 TOPLAM 1.003.334.000,00 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar No:1748 14.11.2023 -3- Pursaklar Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı harcama (Gider) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA (GİDER) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 PERSONEL GİDERLERİ 21.815.320,00 20% 38.176.810,00 35% 38.176.810,00 35% 10.907.660,00 10% 109.076.600,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2.556.280,00 20% 4.473.490,00 35% 4.473.490,00 35% 1.278.140,00 10% 12.781.400,00 100% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 109.703.600,00 20% 191.981.300,00 35% 191.981.300,00 35% 54.851.800,00 10% 548.518.000,00 100% 04 FAİZ GİDERLERİ 2.000.000,00 20% 3.500.000,00 35% 3.500.000,00 35% 1.000.000,00 10% 10.000.000,00 100% 05 CARİ TRANSFERLER 13.473.200,00 20% 23.578.100,00 35% 23.578.100,00 35% 6.736.600,00 10% 67.366.000,00 100% 06 SERMAYE GİDERLERİ 36.698.400,00 20% 64.222.200,00 35% 64.222.200,00 35% 18.349.200,00 10% 183.492.000,00 100% 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 420.000,00 20% 735.000,00 35% 735.000,00 35% 210.000,00 10% 2.100.000,00 100% 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 09 YEDEK ÖDENEKLER 14.000.000,00 20% 24.500.000,00 35% 24.500.000,00 35% 7.000.000,00 10% 70.000.000,00 100% TOPLAM 200.666.800,00 20% 351.166.900,00 35% 351.166.900,00 35% 100.333.400,00 10% 1.003.334.000,00 100% Pursaklar Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı finansman (Gelir) Programı 3’er aylık dönemleri toplamları itibariyle oylanarak oybirliğiyle kabul edildikten sonra, PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI BÜTÇESİ AYRINTILI FİNANSMAN (GELİR) PROGRAMI Kodu Açıklama I. 3 Aylık II. 3 Aylık III. 3 Aylık IV. 3 Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 VERGİ GELİRLERİ 30.300.000,00 20% 45.450.000,00 30% 45.450.000,00 30% 30.300.000,00 20% 151.500.000,00 100% 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 18.480.000,00 20% 27.720.000,00 30% 27.720.000,00 30% 18.480.000,00 20% 92.400.000,00 100% 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 11.750.000,00 20% 17.625.000,00 30% 17.625.000,00 30% 11.750.000,00 20% 58.750.000,00 100% 05 DİĞER GELİRLER 88.530.000,00 20% 132.795.000,00 30% 132.795.000,00 30% 88.530.000,00 20% 442.650.000,00 100% 06 SERMAYE GELİRLERİ 52.200.000,00 20% 78.300.000,00 30% 78.300.000,00 30% 52.200.000,00 20% 261.000.000,00 100% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 09 RED VE İADELER (-) -593.200,00 20% -889.800,00 30% -889.800,00 30% -593.200,00 20% -2.966.000,00 100% 10 BORÇLANMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% TOPLAM 200.666.800,00 20% 301.000.200,00 30% 301.000.200,00 30% 200.666.800,00 20% 1.003.334.000,00 100% Pursaklar Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Fatih ÜNAL Meclis 1. Başkan V. Tuğba AYDOS Divan Katibi Naci BAYANLI Divan Katibi T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİPlan ve Bütçe Komisyon Raporu Rapor No:105 10.11.2023 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Pursaklar Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 06.11.2023 Tarih ve 97. gündem maddesi olarak Komisyonumuza havale edilen dosya Komisyonumuzda okundu. Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Pursaklar Belediyesi üst yönetimince hazırlanan, Pursaklar Belediyesi Encümeninin 31/08/ 2023 Tarih ve 611 sayılı kararına müteakip, Pursaklar Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 06/10/2023 Tarih ve 15 sayılı raporunun hazırlandığı iş bu raporlar ile birlikte 2024 yılı Bütçe Kararnamesi, Kararname eki cetvelleri ve 2024 yılı GELİR-GİDER cetvelleri, diğer cetveller üzerinde Pursaklar Belediye Meclisinin 20/10/2023 Tarihli toplantısında yapılan görüşmelerde 222 sayılı kararıyla, Pursaklar Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 1.003.334.000,00 TL’sı, GİDERİ’nin 1.003.334.000,00 TL olarak kabul edilerek, Büyükşehir Meclisine gönderildiği, Pursaklar Belediyesinin 2024 yılı GELİR/GİDER Bütçesi ile Bütçe Kararnamesi üzerinde, Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde Komisyon Başkanı ve üyelerinin görüş ve düşüncelerini belirtmeleri neticesinde; Pursaklar Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi GELİRİ’nin 1.003.334.000,00 TL’si GİDERİ’nin 1.003.334.000,00 TL’si tahmini yapılarak DENK bütçe olarak hazırlandığının görüldüğü Gelir/Gider Cetvelleri, kararname ve ekindeki cetveller ile Bütçe kararnamesinin Pursaklar Belediyesinin üst yönetimince hazırlandığı şekli ile aynen kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür. Raporumuzun Takdir ve Tensibi Meclisimizde olmak üzere, Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına saygıyla arz olunur. Metin AKDEMİR Komisyon Başkanı Ahmet BURAN Başkan Vekili Muzaffer YALÇIN Üye Ali İhsan ÖLMEZ Üye Aydın GÖKMEN Üye Rüştü BİÇER Üye Serdar KENDİR Üye Ali ÜNAL Üye Berkay GÖKÇINAR Üye